凯里市综合屠宰场搬迁扩建项目备案申请可行性研究报告

凯里市XX综合屠宰场
凯里市XX综合屠宰场搬迁扩建项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二三年五月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 7
（三）项目建设必要性 9
（四）企业发展战略需求分析 13
（五）项目市场需求分析 14
（六）项目建设内容、规模及产出方案 19
三、项目选址与要素保障 20
（一）项目选址 20
（二）项目建设条件 20
（三）要素保障分析 22
四、项目建设方案 23
（一）技术方案 23
（二）设备方案 24
（三）工程建设方案 26
（四）建设管理方案 33
五、项目运营方案 36
（一）生产经营方案 36
（二）安全保障方案 40
（三）运营管理方案 42
六、项目投融资与财务方案 45
（一）投资估算 45
（二）盈利能力分析 48
（三）财务可持续性分析 51
七、项目影响效果分析 53
（一）经济影响分析 53
（二）社会影响分析 53
（三）生态环境影响分析 53
（四）资源和能源利用效果分析 55
八、项目风险管控方案 57
（一）风险识别与评价 57
（二）风险管控方案 58
九、研究结论及建议 60
（一）主要研究结论 60
（二）问题与建议 60
十、附表、附图和附件 61
附表1 销售收入预测表 61
附表2 总成本表 63
附表3 外购原材料表 64
附表4 外购燃料及动力费表 65
附表5 工资及福利表 66
附表6 利润与利润分配表 67
附表7 固定资产折旧费用表 68
附表8 无形资产及递延资产摊销表 69
附表9 流动资金估算表 70
附表10 资产负债表 71
附表11 资本金现金流量表 72
附表12 财务计划现金流量表 73
附表13 项目投资现金量表 75
附表14 资金来源与运用表 77


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
凯里市XX综合屠宰场搬迁扩建项目
1.2项目建设单位
凯里市XX综合屠宰场
1.3项目建设性质
迁建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于贵州省凯里市萧山路北侧，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为12000.00万元，其中，建设投资为11000.00万元（建筑工程费用为4721.11万元，设备购置及安装费用为4823.50万元，土地费用为900.00万元，其他费用为339.52万元，预备费215.87万元），铺底流动资金为1000.00万元。
1.7项目建设内容
1、产品方案：
序号 主要产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 猪屠宰 50.00 万头/年 130.00 元/头 6500.00
2 牛屠宰 8.00 万头/年 400.00 元/头 3200.00
3 羊屠宰 5.00 万头/年 80.00 元/头 400.00
2、主要建设内容：
本项目总占地面积45亩，总建筑面积16303.17平方米，主要建筑内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工程名称 层数 占地面积
（㎡） 建筑面积
（㎡） 计容建筑面积
（㎡） 结构
类型 耐火
等级
1 综合楼 8 798.44 8011.56 8011.56 框架 二级
2 门卫室、检疫室 1 31.00 31.00 31.00 框架 二级
3 隔离、急宰、垃圾
暂存区、无害化处理 1 81.84 81.84 81.84 砼框架 二级
4 消防水池、水泵房 1 234.09 330.48 96.39 砼框架 二级
5 牛羊屠宰车间 1 1920.60 1920.60 3841.20 钢结构 二级
6 生猪屠宰车间 1 4373.40 4915.69 9831.38 钢结构 二级
7 公厕 1 88.66 88.66 88.66 砼框架 二级
8 污水处理池 1 797.06 797.06 206.00 砼框架 二级
9 发电机房、配电房 1 83.64 83.64 83.64 砼框架 二级
10 锅炉房 1 42.64 42.64 42.64 砼框架 二级
合计 8451.37 16303.17 22314.31
道路硬化及停车场工程 9860.00
绿化工程 6078.99
1.8项目资金来源
本项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设工期预计9个月（2023年4月至12月）。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计产能
1.1 猪屠宰 万头/年 50.00
1.2 牛屠宰 万头/年 8.00
1.3 羊屠宰 万头/年 5.00
2 项目总用地面积 亩 45.00
3 项目总建筑面积 ㎡ 16303.17
4 建筑计容面积 ㎡ 22314.31
5 建筑密度 % 28.17%
6 容积率 - 0.74
7 总投资资金，其中： 万元 12000.00
7.1 建筑工程费用 万元 4721.11
7.2 设备及安装费用 万元 4823.50
7.3 土地费用 万元 900.00
7.4 其他费用 万元 339.52
7.5 预备费用 万元 215.87
7.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10100.00
2 年均销售收入 万元 8549.77
3 年平均利润总额 万元 3441.57
4 年均净利润 万元 2581.18
5 年均增值税 万元 741.91
6 年均所得税 万元 860.39
7 年均城建费及附加 万元 89.03
8 项目定员 人 165
9 建设期 个月 9
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.68%
2 项目投资利税率 % 35.60%
3 税后财务内部收益率 % 20.38%
4 税前财务内部收益率 % 27.27%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,524.03
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 14,020.84
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.51
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.53
9 盈亏平衡点 % 49.87%
（二）项目单位概况
公司名称：凯里市XX综合屠宰场
类型：个体工商户
经营范围：法律、法规、决定规定禁止的不得经营；法律、法规、决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、决定规定无需许可（审批）的市场主体自主选择经营。 (屠宰生猪、牛、羊（在许可证有效期内）***)
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
4.办公厅印发《关于促进畜牧业发展的意见》；
5.《农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》；
6.《农业农村部印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》；
7.《贵州省委 贵州省人民关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的实施意见》；
8.《贵州省人民关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》；
9.《贵州省畜禽屠宰厂(场)设置指导意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“凯里市XX综合屠宰场搬迁扩建项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化综合屠宰基地，以满足当前市场的需求，提高猪、牛、羊屠宰加工能力和水平。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
本报告有中投信德杨刚90（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。