申请专项债4A景区旅游基础设施提升工程项目可行性研究报告

***创4A景区旅游基础设施提升工程项目
可
行
性
研
究
报
告

二零二四年八月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 4
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景和必要性 8
（一）项目建设背景 8
（二）规划政策符合性 13
（三）项目建设必要性 20
三、需求分析 26
（一）项目功能定位 26
（二）需求分析 27
四、项目选址与要素保障 39
（一）项目选址及区位情况 39
（二）项目建设条件 41
（三）要素保障分析 48
五、项目建设方案 50
（一）工程规划方案 50
（二）建设管理方案 67
（三）招投标方案 69
六、项目运营方案 75
（一）运营模式选择 75
（二）运营管理方案 77
（三）运营期组织机构 79
（四）安全保障方案 81
七、项目投融资与财务方案 84
（一）投资估算 84
（二）盈利能力分析 87
八、项目影响效果分析 94
（一）经济影响分析 94
（二）社会影响分析 96
（三）生态环境影响分析 98
（四）资源和能源利用效果分析 100
九、项目风险管控方案 103
（一）风险识别与评价 103
（二）风险管控方案 104
十、研究结论及建议 106
（一）主要研究结论 106
（二）问题与建议 106
十一、附表、附图和附件 107


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
***创4A景区旅游基础设施提升工程项目
1.2项目建设单位
***景区服务中心
1.3项目建设性质
提升改造项目
1.4项目建设地点
项目建设地点位于天水市麦积区渭南镇
1.5项目投资规模
本项目的总投资为11000.00万元，其中：建安工程费用为9791.98万元，工程建设其他费用为474.96万元，预备费用为308.01万元，以及建设期利息425.04万元。
1.6项目建设内容及规模
项目总用地面积：173600平方米，折合260亩；
项目总建筑面积：18400.00 平方米；
主要建设内容包括：景区游客服务中心、羲皇伏羲元宇宙体验馆、伏羲传奇沉浸式剧本推理馆、伏羲造物非遗体验馆、羲皇文创休闲街区、伏羲栖居住宿区。
规划结构：在充分整合项目区旅游资源的基础上，结合项目区建设现状，为构建功能完善的旅游空间体系，项目区空间结构整体划分为“一心·一环·一街·三馆·四区”。
一心：***大景区游客服务中心
一环：上古神话时空体验环
一街：羲皇文创休闲街区
三馆：羲皇伏羲元宇宙体验馆、伏羲传奇沉浸式剧本推理馆、伏羲造物非遗体验馆
四区：伏羲栖居住宿区、上古部落游乐区、一画开天演艺区、八卦扎营露营区
经济技术指标表
规划用地面积（㎡） 173600.00
总建筑面积（㎡） 18400.00
容积率 0.11
机动车停车配建（个） 890.00
分项 项目名称 建设用地（㎡） 建筑规模（㎡）
一心 游客服务中心 6500.00 800.00
三馆 羲皇伏羲·元宇宙体验馆 1200.00 1200.00
伏羲传奇·沉浸式剧本推理馆 1200.00 1000.00
伏羲造物·非遗体验馆 800.00 600.00
一街 文创艺术街 3500.00 2000.00
美食购物街 4000.00 2500.00
休闲酒吧街 2000.00 1600.00
四区 一画开天·演艺区 1200.00 1200.00
伏羲栖居·住宿区 6000.00 5000.00
上古部落·游乐区 500.00 500.00
八卦扎营·露营区 4000.00 2000.00
1.7项目资金来源
资金来源：总投资11000.00万元，申请专项债券8800.00万元，剩余项目企业自筹。
1.8项目实施工期
本项目从 2024 年9月开始前期工作，至 2026 年9月完成项目的竣工验收并交付使用，总工期为2年。
1.9主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
（一） 项目总用地面积 ㎡ 173600.00
（二） 项目建设内容及规模 ㎡ 18400.00
1 游客服务中心 ㎡ 800.00
2 羲皇伏羲·元宇宙体验馆 ㎡ 1200.00
3 伏羲传奇·沉浸式剧本推理馆 ㎡ 1000.00
4 伏羲造物·非遗体验馆 ㎡ 600.00
5 文创艺术街 ㎡ 2000.00
6 美食购物街 ㎡ 2500.00
7 休闲酒吧街 ㎡ 1600.00
8 一画开天·演艺区 ㎡ 1200.00
9 伏羲栖居·住宿区 ㎡ 5000.00
10 上古部落·游乐区 ㎡ 500.00
11 八卦扎营·露营区 ㎡ 2000.00
（三） 容积率 0.11
（四） 机动车停车配建（个） 个 890.00
（五） 总投资资金，其中： 万元 11000.00
1 建安工程费 万元 9791.98
2 工程建设其他费用 万元 474.96
3 预备费用 万元 308.01
4 建设期利息 万元 425.04
（六） 建设工期 年 2
二 资金来源
1 申请专项债券 万元 8800.00
2 项目企业自筹 万元 2200.00
三 主要经济指标
1 项目全运营周期实现总销售收入 万元 33095.02
2 项目运营周期内总成本费用 万元 13899.91
3 项目运营周期内实现净利润 万元 19195.11
4 项目续存期内还本付息总额 万元 11066.88
5 项目相关收益对融资本息覆盖倍数 1.734

（二）项目单位概况

（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《“十四五”文化发展规划》；
3.《“十四五”旅游业发展规划》；
4.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
5.《国内旅游提升计划（2023—2025年）》；
6.《关于释放旅游消费潜力推动旅游业发展的若干措施》；
7.《甘肃省“十四五”文化和旅游发展规划》；
8.《甘肃省“十四五”旅游业发展实施方案》；
9.《关于贯彻落实**重要指示精神和全国旅游发展大会精神推动旅游强省建设的实施方案》；
10.甘肃省人民办公厅《关于释放旅游消费潜力推动旅游业发展的实施方案》；
11.《甘肃省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
12.《天水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
13.《天水市文化旅游发展“十四五”规划》；
14.《麦积区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
15.《天水市国土空间 总体规划（2021-2035年）》；
16.《天水市智慧文化旅游建设规范指引》；
17.《天水市文旅强市战略实施方案》；
18.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
19.《可行性研究编制手册》；
20.项目单位提供的发展规划、有关资料及相关数据；
21.国家公布的相关设备及施工标准；
22.项目建设红线图。
（四）主要结论和建议
4.1可行性研究结论
历史文化资源丰富：***作为伏羲氏创画八卦的古遗址，具有深厚的文化底蕴和历史价值。其特的伏羲文化资源和丰富的历史遗迹，为景区的发展提供了坚实的基础。
发展前景广阔：***及其周边地区自然生态资源富集，与天水国家农业科技园区、甘肃(天水)国际陆港项目毗邻，具备较大的发展潜力。同时，随着文化旅游产业的不断升温，***作为文化旅游目的地的吸引力将进一步提升。
政策支持与资金投入：项目得到了天水市及文化和旅游局的大力支持，建设资金来源于申请国家专项债券资金、区级财政资金及多渠道自筹，确保了项目的顺利实施。
市场需求旺盛：随着人们生活水平的提高和旅游消费观念的转变，文化旅游市场需求持续增长。***作为伏羲文化的发源地，对于国内外游客具有较强的吸引力。
基础设施逐步完善：通过实施一系列基础设施提升工程，如中卦公路提升改造、景区电力改造、广场改造等，***景区的接待能力和服务质量将得到显著提升。
4.2建议
深入挖掘文化内涵：进一步挖掘和整理***伏羲历史文化资源，丰富景区文化内涵，提升景区文化品位。
加强文物保护：在提升基础设施的同时，要严格遵守文物保护的相关规定，确保文物安全。同时，可以通过建设文物展室、配备电子监控安防设施等方式，加强文物保护和利用。
完善旅游配套设施：继续完善景区内的旅游配套设施，如餐饮、住宿、购物等，提升游客的旅游体验。
加大宣传推广力度：通过多种渠道和方式加强***景区的宣传推广，提高景区的度和影响力。可以举办文化节庆活动、开展旅游合作等方式吸引更多游客前来参观。
注重生态保护：在开发过程中要注重生态保护，避免对自然环境造成破坏。可以通过实施山体绿化保护、整治周边生态环境等措施，实现旅游开发与生态保护的和谐统一。
持续推动产业升级：以创建4A级景区为契机，推动***文化旅游产业的转型升级。可以引入更多旅游项目和产品，提升景区的整体竞争力和吸引力。
综上所述，***创4A景区旅游基础设施提升工程项目具有明确的市场需求、有力的政策支持、成熟的技术基础和显著的经济效益和社会效益。因此，该项目的实施是可行且必要的，并有望为麦积区、天水市的旅游业发展注入新的活力。


二、项目建设背景和必要性
（一）项目建设背景
1.1国家层面
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。