铅锌硫选厂项目建议书可行性研究报告

XXX有限公司
铅锌硫选厂项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二三年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 9
2.3.2推动我国有色金属工业快速发展的需要 9
2.3.3满足当前铅锌产品市场需求的需要 10
2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2技术可行性 13
2.4.3管理可行性 13
2.5分析结论 13
第三章 行业市场分析 15
3.1我国有色金属工业发展现状及趋势分析 15
3.2我国铅锌行业运行情况分析 17
3.3我国铅锌行业发展特点分析 20
3.4我国铅锌行业发展机遇分析 23
3.5市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
第六章 产品方案及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5产品工艺流程 38
6.5.1产品工艺方案选择 38
6.5.2产品工艺流程 38
第七章 原料供应及设备选型 42
7.1主要原材料供应 42
7.2主要设备选型 42
7.2.1设备选型原则 42
7.2.2主要设备明细 43
第八章 节约能源方案 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 44
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 44
8.2.1能源消耗种类 44
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 45
8.4主要能耗指标及分析 45
8.5节能措施和节能效果分析 46
8.5.1工业节能 46
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 47
8.5.4企业节能管理 48
8.6结论 48
第九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 53
9.4.3 环境管理与监测机构 54
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 55
9.6.1设计依据 55
9.6.2防范措施 55
9.6.3消防管理 57
9.6.4消防措施的预期效果 57
第十章 劳动安全卫生 58
10.1 编制依据 58
10.2概况 58
10.3 劳动安全 59
10.3.1工程消防 59
10.3.2防火防爆设计 59
10.3.3电力 59
10.3.4防静电防雷措施 60
10.4劳动卫生 60
10.4.1防暑降温 60
10.4.2卫生 60
10.4.3照明 60
10.4.4个人防护 61
10.4.5安全教育 61
第十一章 企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2劳动定员 62
11.3人力资源管理 62
11.4职工培训计划 63
11.5福利待遇 63
第十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章 投资估算与资金筹措 65
13.1投资估算依据 65
13.2建设投资估算 65
13.3流动资金估算 66
13.4资金筹措 66
13.5项目投资总额 66
13.6资金使用和管理 69
第十四章 财务及经济评价 70
14.1总成本费用估算 70
14.1.1基本数据的确立 70
14.1.2产品成本 71
14.1.3平均产品利润 72
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 73
14.3经济效益评价结论 75
第十五章 风险分析及规避 77
15.1项目风险因素 77
15.1.1不可抗力因素风险 77
15.1.2技术风险 77
15.1.3市场风险 77
15.1.4资金管理风险 78
15.2风险规避对策 78
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 78
15.2.2技术风险规避对策 78
15.2.3市场风险规避对策 78
15.2.4资金管理风险规避对策 79
第十六章 招投标方案 80
16.1招标依据 80
16.2招标内容 80
16.3招标程序 80
第十七章 结论与建议 85
17.1结论 85
17.2建议 85
附 表 86
附表1 销售收入预测表 86
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
铅锌硫选厂项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于云南省昭通市
1.1.5项目负责人
报告编制人：186，，0072，，8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为200000.00万元，其中，建设投资为170000.00万元（土建工程为49632.08万元，设备及安装投资111333.20万元，土地费用为2800.00万元，其他费用为2901.89万元，预备费3332.83万元），铺底流动资金为30000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值271000.00万元，计算期内年均销售收入为208177.27万元，年均利润总额62693.00万元，年均净利润47019.75万元，年均上缴城建费及附加为1532.98万元，年均上缴增值税为12774.87万元；投资利润率为31.35%，投资利税率38.50%，税后财务内部收益率27.06%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。
1.1.7项目建设规模
本项目设计年处理铅锌矿原矿选矿能力为100万吨/年；达产年设计产品产出能力为：
序号 主要产品及收入 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 铅精矿 10.30 万吨/年 12,000.00 元/吨 123600.00
2 锌精矿 9.40 万吨/年 14,500.00 元/吨 136300.00
3 硫精矿 13.50 万吨/年 822.22 元/吨 11100.00
合计 271000.00
本项目总占地面积为280亩，总建筑面积为144233.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 50000.00 50000.00
仓储库房 1 65000.00 65000.00
办公综合楼 6 2000.00 12000.00
职工宿舍及食堂 6 2800.00 16800.00
配电房 1 355.00 355.00
门卫室 1 78.00 78.00
合计 120233.00 144233.00
2、公共设施 场地及道路硬化 45800.00
绿化景观工程 20200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币200000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2023年1月启动，2025年6月完工，总工期2.5年，分三期交叉进行：期自2023年1月至2023年12月，投资8亿元；第二期自2024年1月至2024年12月，投资7个亿；第三期自2025年1月至2025年6月，投资5个亿。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《国家创新驱动发展战略纲要》；
4.《“十四五”原材料工业发展规划》；
5.《有色金属行业碳达峰实施方案》；
6.《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 280.00
2 项目总建筑面积 平方米 144233.00
3 建设矿石下山运输皮带机廊道 工程 米 2460.00
4 项目达产年设计年处理铅锌硫原矿产能 万吨/年 100.00
5 项目达产年设计产品产出产能
5.1 铅精矿 万吨/年 10.30
5.2 锌精矿 万吨/年 9.40
5.3 硫精矿 万吨/年 13.50
6 总投资资金，其中： 万元 200000.00
6.1 建筑工程费用 万元 49632.08
6.2 设备及安装费用 万元 111333.20
6.3 土地费 万元 2800.00
6.4 工程建设其他费用 万元 2901.89
6.5 预备费用 万元 3332.83
6.6 铺底流动资金 万元 30000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 271000.00
2 年均销售收入 万元 208177.27
3 年平均利润总额 万元 62693.00
4 年均净利润 万元 47019.75
5 年均增值税 万元 12774.87
6 年均所得税 万元 15673.25
7 年均城建费及附加 万元 1532.98
8 项目定员 人 685
9 建设期 年 2.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 31.35%
2 项目投资利税率 % 38.50%
3 税后财务内部收益率 % 27.06%
4 税前财务内部收益率 % 36.04%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 201,413.93
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 302,776.40
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.88
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.15
9 盈亏平衡点 % 39.89%
1.7综合评价
本项目研究“铅锌硫选厂项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化铅锌硫选矿基地，生产出铅锌硫精矿系列产品，以满足当前市场的需求，并推动我国有色金属工业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。



第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
除了铁、铬、锰三种金属之外的其他所有金属被称为有色金属，有色金属可以分为轻金属、重金属、贵金属、半金属和稀有金属。有色金属是国民经济发展的基础材料。有色金属产业链的上游主要是矿产资源的开采，产业链的中游主要是有色金属的冶炼及加工，目前我国冶炼加工端一体化程度较高，产业链下游为基础设施的建设、机械制造等。
据中国有色金属工业协会发布的数据统计，受下端需求拉动及消费量增加的影响，我国十种常见有色金属的产量呈现逐年增加的趋势，且增速较高。2022年十种常用有色金属产量为6793.6万吨，较2021年同比增加4.90%。2022年一季度铜价创历史新高，二季度在美联储加息的影响下价格回调，2022年，我国铜现货年均价为67470元/吨，较上年同比减少1.5%。2022年我国铝现货年均价为20006元/吨，较上年增加5.6%。我国有色金属进出口贸易近两年来增速加快，根据海关统计数据整理，2022年有色金属进出口贸易总额3273.3亿美元，比上年增长20.2%。
现阶段，中国有色金属行业竞争的总体特点是竞争激烈，产业链下游压力大，由于一些金属受到国家垄断的原因，能够参与竞争的企业较少，进入行业的壁垒较高。从大多数细分行业的现有竞争者来看，有色金属行业具有资源性强的特点，大量有色金属企业分布在资源密集地区，此外，中国有大量的铜、铝等金属资源储量，也鼓励了一大批以相关有色金属加工和冶炼为主要业务的企业。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。