城市资源化再生利用绿色综合体（建筑垃圾）可研备案申请报告

XXX有限公司
文成县城市资源化再生利用绿色综合体项目
可行性研究报告

二零二一年八月
目 录
.一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
.二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目的发起缘由 10
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 10
2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业发展的需要 11
2.3.3促进我国新型建材工业发展的需要 12
2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 15
2.4.3管理可行性 15
2.4.4财务可行性 16
2.5可行性分析结论 16
三章 行业市场分析 17
3.1发展循环经济的重要意义分析 17
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 19
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 20
3.4建筑垃圾产生危害分析 21
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 22
3.6市场分析结论 24
四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域建设条件 27
4.2.1区域概况 27
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候、水文条件 27
4.2.4区域自然资源条件 28
4.2.5区域交通条件 28
4.3城市性质及规模 29
五章 总体建设方案 32
5.1总图功能区划分 32
5.2生产区功能划分 33
5.3资源化生产线区域功能划分 34
5.4土建工程方案 34
5.5主要建设内容 35
5.6工程管线布置方案 36
5.6.1给排水 36
5.6.2供电 37
5.7内部道路设计 39
5.8进场道路设计 40
5.9总图运输方案 40
5.10土地利用情况 40
5.10.1项目用地规划选址 40
5.10.2用地规模及用地类型 40
六章 产品及技术方案 42
6.1主要产品方案 42
6.2产品标准 42
6.3产品价格制定原则 42
6.4工艺设计基本条件 42
6.5工程渣土处置总体工艺设计 43
6.6装修垃圾处置总体工艺设计 44
6.7制砖总体工艺 47
6.8除尘和降噪设计 48
6.8.1活性干雾抑尘技术 48
6.8.2布袋除尘器 49
6.8.3便捷式振动筛封闭罩 51
6.8.4超细雾炮机 51
6.8.5板房降防尘 52
6.8.6降噪措施 53
6.9车辆配置 54
6.10主要设备清单 54
七章 节约能源方案 56
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 56
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 56
7.2.1能源消耗种类 56
7.2.2能源消耗数量分析 57
7.3项目所在地能源供应状况分析 57
7.4主要能耗指标及分析 57
7.5节能措施和节能效果分析 58
7.5.1工业节能 58
7.5.2节水措施 59
7.5.3建筑节能 59
7.5.4企业节能管理 60
7.5.5企业节能管理 61
7.6结论 62
八章 环境保护与消防措施 63
8.1设计依据及原则 63
8.1.1环境保护设计依据 63
8.1.2设计原则 63
8.2建设地环境条件 64
8.3 项目建设和生产对环境的影响 64
8.3.1 项目建设对环境的影响 64
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 65
8.4 环境保护措施方案 65
8.4.1 项目建设期环保措施 65
8.4.2 项目运营期环保措施 67
8.4.3 环境管理与监测机构 67
8.5绿化方案 68
8.6消防措施 68
8.6.1设计依据 68
8.6.2防范措施 68
8.6.3消防管理 70
8.6.4消防措施的预期效果 70
九章 劳动安全卫生 71
9.1 编制依据 71
9.2概况 71
9.3 劳动安全 71
9.3.1工程消防 71
9.3.2防火防爆设计 72
9.3.3安全生产 72
9.3.4防静电防雷措施 72
9.4劳动卫生 73
9.4.1防暑降温 73
9.4.2卫生 73
9.4.3照明 73
9.4.4安全教育及防护 73
十章 企业组织机构与劳动定员 74
10.1组织机构 74
10.2劳动定员 74
10.3人力资源管理 75
10.4福利待遇 75
十一章 项目实施规划 76
11.1建设工期的规划 76
11.2建设工期 76
11.3实施进度安排 76
十二章 投资估算与资金筹措 78
12.1投资估算依据 78
12.2建设投资估算 78
12.3流动资金估算 79
12.4资金筹措 79
12.5项目投资总额 79
12.6资金使用和管理 82
十三章 财务及经济评价 83
13.1总成本费用估算 83
13.1.1基本数据的确立 83
13.1.2产品成本 84
13.1.3平均产品利润 85
13.2财务评价 85
13.2.1项目投资回收期 85
13.2.2项目投资利润率 86
13.2.3不确定性分析 86
13.3经济效益评价结论 87
十四章 风险分析及规避 88
14.1项目风险因素 88
14.1.1不可抗力因素风险 88
14.1.2技术风险 88
14.1.3市场风险 88
14.1.4资金管理风险 89
14.2风险规避对策 89
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 89
14.2.2技术风险规避对策 89
14.2.3市场风险规避对策 89
14.2.4资金管理风险规避对策 90
十五章 招投标方案 91
15.1招标依据 91
15.2招标内容 91
15.3招标程序 91
十六章 结论与建议 96
16.1结论 96
16.2建议 96
附 表 97
附件1产品销售收入预测表 97
附件2 总成本费用估算表 99
附件3 外购原材料表 100
附件4外购燃料及动力费表 101
附件5 工资及福利表 102
附件6 利润和利润分配表 103
附件7 固定资产折旧费计算表 104
附件8 无形资产及递延资产摊销表 105
附件9 流动资金估算表 106
附件10 项目投资现金流量表 107
附件11 资产负债表 109
附件12 财务计划现金流量表 110
附件13 项目资本金现金流量表 112
附件14 借款偿还计划表 113


.一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
文成县城市资源化再生利用绿色综合体项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在浙江省温州市文成县**山，项目位于山顶区域，距离**镇中心小学平面直线距离1.4公里，距离**镇约2.1公里。
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8935.00万元（建筑工程费用为3729.10万元，设备及安装投资3274.56万元，现有厂区购置费用为696.00万元，工程建设其他费用为635.02万元，预备费600.31万元），建设期利息为465.00万元，铺底流动资金为600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值3926.50万元，年均销售收入为3209.49万元，年均利润总额1071.77万元；投资利润率为10.72%，税后财务内部收益率4.46%，税后投资回收期(含建设期)为13.44年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对文成县工程渣土、装修垃圾等建筑垃圾资源进行资源化处置，使建筑垃圾废物减量化、资源化、无害化处理用于生产环保砖系列产品。达产年设计年处理工程渣土20万m³/年，装修垃圾5万t/年。
工程渣土经破碎、筛分后水洗，分离出砂石和泥浆，砂石筛分成不同粒径骨料部分可以用来作为制砖原料，剩余部分乐意作为建筑材料外售。泥浆经水洗清除杂质，压缩成泥饼，与砂石骨料、水泥、固化剂等添加剂混合搅拌，成型成砖块，生产非烧结砖外售。
装修垃圾经破碎、筛分、风选、分拣后，将轻物质、金属、木材、渣土、骨料等分离出来，单暂存。其中渣土可返料至上料堆场，金属、木材外售，轻物质打包外运到附近焚烧厂焚烧处理，骨料输送至骨料暂存间，与工程渣土骨料混合一起处理。
车间配套除尘设施，对原料堆场采用雾炮降尘，资源化车间采用除尘器负压吸尘和干雾抑尘技术，确保车间内作业环保满足环保要求。
总图配套进、出双向地磅，配套洗车台用于车辆出厂前冲洗轮胎和车身，配套污水池用于洗渣土后的污水处理沉淀回用。
本项目总占地面积为86.82亩，总建筑面积19888.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 建筑垃圾资源化车间 1 10206.00 10206.00
原料堆场 1 4158.00 4158.00
砖石养护区域 1 1944.00 1944.00
办公综合楼 2 1775.00 3550.00
门卫室 1 30.00 30.00
合计 18113.00 19888.00
2、构筑物及公共设施 污水池 629.00
场地及道路硬化 11600.00
绿化景观工程 17364.90
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为申请国开行*款。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2021年6月至2022年12月，工期共计1.5年。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
3.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅 关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；
4.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
5.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
6.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
7.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》；
8.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
9.《浙江省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
10.《温州市建筑渣土资源化利用导则（试行）》；
11.《固定式建设垃圾处置技术规程》JCT 2546-2019；
12.《建筑垃圾处理技术标准》CJJT 134-2019；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》三版；
14.《工业可行性研究编制手册》；
15.《现代财务会计》；
16.《工业投资项目评价与决策》；
17.《投资项目可行性研究指南》
18.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
19.项目公司提供的有关资料及相关数据；
20.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 平方米 57883.00
2 项目总建筑面积 平方米 19888.00
3 项目达产年设计筑垃圾资源化处理规模
3.1 工程渣土 万m³/年 20.00
3.2 装修垃圾 万吨/年 5.00
4 总投资资金，其中： 万元 10000.00
4.1 建筑工程费用 万元 3729.10
4.2 设备及安装费用 万元 3274.56
4.3 现有厂区购置费 万元 696.00
4.4 工程建设其他费用 万元 635.02
4.5 预备费用 万元 600.31
4.6 建设期利息 万元 465.00
4.7 铺底流动资金 万元 600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3926.50
2 年均销售收入 万元 3209.49
3 年平均利润总额 万元 1071.77
4 年均净利润 万元 803.83
5 年均增值税 万元 325.44
6 年均所得税 万元 267.94
7 年均城建费及附加 万元 39.05
8 项目定员 人 37
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 10.72%
2 项目投资利税率 % 14.36%
3 税后财务内部收益率 % 4.46%
4 税前财务内部收益率 % 8.28%
5 税后财务净现值(ic=4%) 万元 276.75
6 税前财务净现值(ic=4%) 万元 2,636.18
7 投资回收期(税后)含建设期 年 13.44
8 投资回收期(税前)含建设期 年 10.33
9 盈亏平衡点 % 68.01%
1.7综合评价
本项目研究“文成县城市资源化再生利用绿色综合体项目” 的设计与建设，利用工程渣土、装修垃圾等建筑垃圾为原材料，生产新型环保砖系列产品，实现了固废资源的回收再利用，使固废资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进建设具有十分重要的意义。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

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