建筑垃圾新型建材产业链工业园项目备案申请可行性研究报告

广东XX建材产业有限公司
XX新型建材产业链工业园项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二一年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 7
二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目的发起缘由 11
2.3项目建设必要性分析 12
2.3.1顺应我国新型建材工业快速发展的需要 12
2.3.2提高我国建筑工业化技术水平的需要 12
2.3.3顺应我国装配式建筑产业发展的需要 13
2.3.4促进建筑业节能减排绿色环保的发展要求 14
2.3.5实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 14
2.3.6有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 15
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 16
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的需要 16
2.4项目建设可行性分析 16
2.4.1政策可行性 16
2.4.2技术可行性 21
2.4.3管理可行性 22
2.4.4财务可行性 22
2.5可行性分析结论 22
三章 行业市场分析 23
3.1我国建筑业发展前景分析 23
3.2我国建材工业发展状况分析 24
3.3我国装配式建筑发展现状及新型建筑工业化市场应用前景分析 25
3.4 PC装配式预制构件市场发展前景分析 28
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 30
3.6建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 32
3.7市场分析结论 33
四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域建设条件 34
4.2.1区域概况 34
4.2.2区域地形地貌条件 35
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区域交通区位条件 36
4.2.5区域经济发展条件 36
五章 总体建设方案 38
5.1总图布置原则 38
5.2土建方案 38
5.2.1总体规划方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3主要建设内容 40
5.4工程管线布置方案 41
5.4.1给排水 41
5.4.2供电 42
5.5道路设计 45
5.6总图运输方案 45
5.7综合码头建设方案 45
5.7.1码头建设规模 45
5.7.2主要设计船型 46
5.7.3装卸工艺方案 46
5.7.4码头施工方案 47
5.8土地利用情况 48
5.8.1项目用地规划选址 48
5.8.2用地规模及用地类型 49
六章 产品及技术方案 50
6.1主要产品方案 50
6.2产品标准 50
6.3产品价格制定原则 50
6.4产品生产规模确定 50
6.5项目产品生产工艺 51
6.5.1混凝土装配式预制构件生产工艺流程 51
6.5.2预拌砂浆生产工艺流程 52
6.5.3建筑垃圾处理及工艺流程 52
七章 原料供应及设备选型 54
7.1主要原材料供应 54
7.2主要设备选型 54
7.2.1设备选型原则 54
7.2.2主要设备明细 55
八章 节约能源方案 57
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 57
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 57
8.2.1能源消耗种类 57
8.2.2能源消耗数量分析 58
8.3项目所在地能源供应状况分析 58
8.4主要能耗指标及分析 58
8.5节能措施和节能效果分析 59
8.5.1工业节能 59
8.5.2节水措施 59
8.5.3建筑节能 60
8.5.4企业节能管理 61
8.5.5企业节能管理 61
8.6结论 62
九章 环境保护与消防措施 64
9.1设计依据及原则 64
9.1.1环境保护设计依据 64
9.1.2设计原则 64
9.2建设地环境条件 65
9.3 项目建设和生产对环境的影响 65
9.3.1 项目建设对环境的影响 65
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 66
9.4 环境保护措施方案 66
9.4.1 项目建设期环保措施 66
9.4.2 项目运营期环保措施 68
9.4.3 环境管理与监测机构 70
9.5绿化方案 70
9.6消防措施 70
9.6.1设计依据 70
9.6.2防范措施 70
9.6.3消防管理 72
9.6.4消防措施的预期效果 72
十章 劳动安全卫生 73
10.1 编制依据 73
10.2概况 73
10.3 劳动安全 73
10.3.1工程消防 73
10.3.2防火防爆设计 74
10.3.3安全生产 74
10.3.4防静电防雷措施 74
10.4劳动卫生 75
10.4.1防暑降温 75
10.4.2卫生 75
10.4.3照明 75
10.4.4安全教育及防护 75
十一章 企业组织机构与劳动定员 76
11.1组织机构 76
11.2劳动定员 76
11.3人力资源管理 76
11.4福利待遇 77
十二章 项目实施规划 78
12.1建设工期的规划 78
12.2建设工期 78
12.3实施进度安排 78
十三章 投资估算与资金筹措 80
13.1投资估算依据 80
13.2建设投资估算 80
13.3流动资金估算 81
13.4资金筹措 81
13.5项目投资总额 81
13.6资金使用和管理 84
十四章 财务及经济评价 85
14.1总成本费用估算 85
14.1.1基本数据的确立 85
14.1.2产品成本 86
14.1.3平均产品利润 87
14.2财务评价 88
14.2.1项目投资回收期 88
14.2.2项目投资利润率 88
14.2.3不确定性分析 88
14.3经济效益评价结论 91
十五章 风险分析及规避 93
15.1项目风险因素 93
15.1.1不可抗力因素风险 93
15.1.2技术风险 93
15.1.3市场风险 93
15.1.4资金管理风险 94
15.2风险规避对策 94
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 94
15.2.2技术风险规避对策 94
15.2.3市场风险规避对策 94
15.2.4资金管理风险规避对策 95
十六章 招投标方案 96
16.1招标依据 96
16.2招标内容 96
16.3招标程序 96
十七章 结论与建议 101
17.1结论 101
17.2建议 101
附 表 102
附件1产品销售收入预测表 102
附件2 总成本费用估算表 104
附件3 外购原材料表 105
附件4外购燃料及动力费表 107
附件5 工资及福利表 108
附件6 利润和利润分配表 109
附件7 固定资产折旧费计算表 110
附件8 无形资产及递延资产摊销表 111
附件9 流动资金估算表 112
附件10 项目投资现金流量表 113
附件11 资产负债表 115
附件12 财务计划现金流量表 116
附件13 项目资本金现金流量表 118
附件14 借款偿还计划表 119


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
XX新型建材产业链工业园项目
1.1.2项目建设单位
广东XX建材产业有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在广东省江门市新会区XX镇XX村穗花水泥厂南地块
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为120000.00万元，其中，建设投资为104120.00万元（建筑工程费用为31244.20万元，设备及安装投资59619.24万元，土地费用为10406.00万元，工程建设其他费用为1312.83万元，预备费1537.73万元），建设期利息为5880.00万元，铺底流动资金为10000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值190600.00万元，年均销售收入为110510.91万元，年均利润总额28199.26万元；投资利润率为23.50%，税后财务内部收益率16.79%，税后投资回收期(含建设期)为8.16年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：
序号 主要产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 混凝土装配式预制构件 30.00 万m³/年 2,800.00 元/m³ 84000.00
2 环保加气砖 50,000.00 万块/年 0.35 元/块 17500.00
3 机制砂 100.00 万吨/年 70.00 元/吨 7000.00
4 碎石 100.00 万吨/年 45.00 元/吨 4500.00
5 预拌砂浆 120.00 万吨/年 380.00 元/吨 45600.00
6 工业混合材熟料 80.00 万吨/年 400.00 元/吨 32000.00
合计 190600.00
本项目总占地面积为242亩，总建筑面积140833.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、一期建筑工程 混凝土装配式预制构件车间 1 22230.00 22230.00 一期
建筑垃圾再生资源化处置车间 1 26202.00 26202.00 一期
压制及加气砖厂 1 28000.00 28000.00 一期
办公生活区 5 3262.00 16310.00 一期
合计 79694.00 92742.00
2、二期建筑工程 预拌砂浆站 1 26062.00 26062.00 二期
水泥中转站 1 22029.00 22029.00 二期
合计 48091.00 48091.00
总计 127785.00 140833.00
3、配套设施 道路硬化及停车场 1 17222.00 17222.00 一期
绿化工程 1 16259.00 16259.00 一期
其他配套管网工程 项 1 一期
综合货运码头 座 1 一期
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金120000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金80000.00万元，申请银行,款40000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2021年9月至2024年8月，计3年。一期建设混凝土装配式预制构件、建筑垃圾再生资源化处置项目、建设综合货运码头、建设压制及加气砖厂、年产100万吨机制砂和100万吨碎石项目、办公生活区、道路绿化工程，一期共占地142亩；二期工程建设从2024年9月至2026年8月，计2年，二期建设预拌砂浆站、水泥贮运中转站项目，共占地100亩。
1.2项目承建单位简介

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《住房和城乡建设部等十三部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》；
4.《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》；
5.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
6.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅 关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；
7.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
8.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
9.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
10.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》；
11.《广东省人民办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》；
12.《江门市装配式建筑发展专项规划（2020-2025）》；
13.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》三版；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.《投资项目可行性研究指南》
19.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
20.项目公司提供的有关资料及相关数据；
21.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 242.00
2 总建筑面积 ㎡ 140833.00
3 达产年设计产能
3.1 混凝土装配式预制构件 万m³/年 30.00
3.2 环保加气砖 万块/年 50000.00
3.3 机制砂 万吨/年 100.00
3.4 碎石 万吨/年 100.00
3.5 预拌砂浆 万吨/年 120.00
3.6 工业混合材熟料 万吨/年 80.00
4 达产年原料消耗量
4.1 钢筋 万吨/年 5.50
4.2 预埋件 万吨/年 3.50
4.3 建筑垃圾 万吨/年 260.00
4.4 水泥 万吨/年 65.00
4.5 砂子 万吨/年 130.00
4.6 粉煤灰 万吨/年 35.00
4.7 添加剂 万吨/年 3.54
5 总投资资金，其中： 万元 120000.00
5.1 建筑工程费用 万元 31244.20
5.2 设备及安装费用 万元 59619.24
5.3 土地费用 万元 10406.00
5.4 工程建设其他费用 万元 1312.83
5.5 预备费用 万元 1537.73
5.6 建设期利息 万元 5880.00
5.7 铺底流动资金 万元 10000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 190600.00
2 年均销售收入 万元 110510.91
3 年平均利润总额 万元 28199.26
4 年均净利润 万元 21149.44
5 年均城建费及附加 万元 783.18
6 年均增值税 万元 6526.49
7 年均所得税 万元 7049.81
8 项目定员 人 1500
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.50%
2 项目投资利税率 % 29.59%
3 税后财务内部收益率 % 16.79%
4 税前财务内部收益率 % 23.13%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 47,733.51
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 89,207.16
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.16
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.20
9 盈亏平衡点 % 47.59%
1.7综合评价
本项目的建设，将会促进江门市及广东省经济建设和推进国民经济可持续快速发展。由于本项目不仅具有高科技含量，而且低碳绿色环保、附加值高，还将对项目地产业链配套升级起到决定性作用，该项目的实施将为加快当地产业结构调整和优化升级，做大做强江门市特色优势产业，促进传统产业转型升级，培育发展战略性新兴产业，构建具有江门市特色现代产业体系做出贡献。
该项目的建设将充分利用当地丰富的资源禀赋、企业的技术资源和经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型建材产业示范项目，完成项目企业产业升级，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动江门市乃至广东省经济发展。项目建设还将形成地方产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综上，本次项目建设技术上可行，经济上合理，建设条件充分。因此，本项目建设十分可行。

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