500吨桑蚕丝生产及其副产品加工可行性研究报告

四川***现代农业发展有限公司
500吨桑蚕丝生产及其副产品加工项目
可行性研究报告
二零二二年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国蚕桑产业快速发展的需要 8
2.2.2满足我国生丝市场旺盛需求的需要 9
2.2.3开展蚕桑茧丝资源综合利用，促进我国现代农业可持续发展的需要 10
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 15
2.3.3管理可行性 16
2.4可行性分析结论 16
三章 行业市场分析 17
3.1我国桑蚕养殖规模及分布情况 17
3.2我国蚕桑产业发展趋势分析 19
3.3我国茧丝绸行业发展现状及前景分析 21
3.4四川省茧丝绸行业发展基础分析 25
3.5市场小结 27
四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域建设条件 28
4.2.1区域地理位置 28
4.2.2区域地形地貌条件 29
4.2.3区域气候条件 29
4.2.4区域交通条件 29
4.2.5区域经济发展条件 30
五章 总体建设方案 31
5.1工程建设方案 31
5.2工程管线布置方案 31
5.2.1给排水 31
5.2.2供电 32
5.3辅助工程及其他工程方案 34
六章 产品方案及技术方案 35
6.1主要产品及生产规模 35
6.2产品质量标准 35
6.3产品价格制定原则 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5项目产品生产工艺 36
6.5.1工艺设计指导思想 36
6.5.2产品生产工艺 36
七章 原料供应及设备选型 38
7.1主要原材料供应 38
7.2主要设备选型 38
7.2.1设备选型原则 38
7.2.2主要设备明细 39
八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 40
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 44
九章 环境保护与消防措施 45
9.1设计依据及原则 45
9.1.1环境保护设计依据 45
9.1.2设计原则 45
9.2建设地环境条件 46
9.3项目环境影响分析 46
9.4环境保护措施方案 46
9.5消防措施 47
9.5.1设计依据 47
9.5.2防范措施 47
9.5.3消防管理 49
9.5.4消防措施的预期效果 49
十章 劳动安全卫生 50
10.1 编制依据 50
10.2概况 50
10.3 劳动安全 51
10.3.1工程消防 51
10.3.2防火防爆设计 51
10.3.3电力 51
10.3.4防静电防雷措施 52
10.4劳动卫生 52
10.4.1防暑降温 52
10.4.2卫生设施 52
10.4.3照明 52
10.4.4个人防护 52
10.4.5安全教育及防护 53
十一章 企业组织机构与劳动定员 54
11.1组织机构 54
11.2劳动定员 54
11.3人力资源管理 55
11.4福利待遇 55
十二章 项目实施规划 56
12.1建设工期的规划 56
12.2建设工期 56
12.3实施进度安排 56
十三章 投资估算与资金筹措 57
13.1投资估算依据 57
13.2建设投资估算 57
13.3流动资金估算 58
13.4资金筹措 58
13.5项目投资总额 58
13.6资金使用和管理 60
十四章 财务及经济评价 61
14.1总成本费用估算 61
14.1.1基本数据的确立 61
14.1.2产品成本 62
14.1.3平均产品利润 63
14.2财务评价 63
14.2.1项目投资回收期 63
14.2.2项目投资利润率 64
14.2.3不确定性分析 64
14.3经济效益评价结论 67
十五章 风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
十六章 招投标方案 71
16.1招标依据 71
16.2招标内容 71
16.3招标程序 71
十七章 结论与建议 76
17.1结论 76
17.2建议 76
附 表 77
附表1 销售收入预测表 77
附表2 总成本表 78
附表3 外购原材料表 79
附表4 外购燃料及动力费表 81
附表5 工资及福利表 82
附表6 利润与利润分配表 83
附表7 固定资产折旧费用表 84
附表8 无形资产及递延资产摊销表 85
附表9 流动资金估算表 86
附表10 资产负债表 87
附表11 资本金现金流量表 88
附表12 财务计划现金流量表 89
附表13 项目投资现金量表 91
附表14借款偿还计划表 93


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
500吨桑蚕丝生产及其副产品加工项目
1.1.2项目建设单位
四川***现代农业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在通江县南通工业园区
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为8000.00万元，其中，建设投资为6007.08万元（装修改造工程费用为1200.00万元，设备及安装投资4340.00万元，其他费用为292.00万元，预备费175.08万元），建设期利息为142.92万元，铺底流动资金为1850.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值30000.00万元，年均销售收入为26014.76万元，年均利润总额2292.32万元，年均净利润1719.24万元，年均上缴城建费及附加为100.15万元，年均上缴增值税为834.59万元；投资利润率为28.65%，投资利税率40.34%，税后财务内部收益率24.56%，税后投资回收期(含建设期)为5.08年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目总租赁标准化厂房面积15000.00平方米，进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。项目达产年设计生产能力为：年产桑蚕丝及其副产品500吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币8000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金4500.00万元，申请银行D款3500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年5月—2023年2月，建设工期共计10个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.六部门关于印发《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》的通知；
4.《商务部关于茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》；
5.四川省贯彻落实《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》实施意见；
6.四川省商务厅关于印发《四川省茧丝绸行业“十四五”发展的指导意见》的通知；
7.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁标准厂房面积 平方米 15000.00
2 项目达产年设计产能
2.1 桑蚕丝及其副产品 吨/年 500.00
3 项目达产年原料消耗量
3.1 蚕茧 吨/年 1650.00
3.2 桑叶 吨/年 500.00
3.3 桑枝粉 吨/年 2000.00
3.4 蚕蛹 吨/年 800.00
4 总投资资金，其中： 万元 8000.00
4.1 租赁厂房改造费用 万元 1200.00
4.2 设备及安装费用 万元 4340.00
4.3 厂房租赁费 万元 0.00
4.4 工程建设其他费用 万元 292.00
4.5 预备费用 万元 175.08
4.6 建设期利息 万元 142.92
4.7 铺底流动资金 万元 1850.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 30000.00
2 年均销售收入 万元 26014.76
3 年平均利润总额 万元 2292.32
4 年均净利润 万元 1719.24
5 年均增值税 万元 834.59
6 年均所得税 万元 573.08
7 年均城建费及附加 万元 100.15
8 项目定员 人 145
9 建设期 个月 10
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.65%
2 项目投资利税率 % 40.34%
3 税后财务内部收益率 % 24.56%
4 税前财务内部收益率 % 31.78%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,726.64
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,483.48
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.08
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.38
9 盈亏平衡点 % 45.41%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
蚕桑种植在我国具有悠久的历史，古往今来都是农民获得经济收入的一个来源。由于我国养蚕业发达，产业结构完善，形成了横贯东西的丝绸之路，促使了我国与的经济、文化交流，也加强了我国与的联系，我国是世界上早发现蚕丝并进行利用的国家，也是早开展栽桑养蚕的国家，至今有5500年的历史。世界所有桑蚕都是从我国直接或间接引进，种桑养蚕在我国不仅历史悠久，而且生机勃勃，产茧量和产丝量目前占世界的80%左右。桑蚕丝是人类早利用的动物纤维之一，具有轻柔纤细的特征，韧性强、透气好、丝质均匀，自古以来素有“人体二肌肤”之美誉。目前，桑蚕丝产品种类丰富，纺织领域中，有蚕丝被、桑蚕丝绸织物；食品领域中，有蚕丝食品、速溶性丝胶等；医疗领域中，有蚕丝人造血管、蚕丝人工韧带等；工业领域中，有食品保鲜用的包装材料、丝皮革等；美容领域中，有面膜、蚕丝蛋白粉等。
纵观人类文明发展的历史，人类一直在追求更高更好的服装。随着科学技术的发展，人类生活水平的提高，在这个机遇与挑战并存的时期，丝绸产业的发展已经达到了一个新的高度。丝绸产业作为我国传统产业，有着特的魅力和深刻的文化内涵，蜀锦、宋锦、云锦、壮锦、苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣等民间传统丝绸工艺技法融入时尚化、生活化场景，成为丝绸文化创意设计灵感的源泉，近年来，随着丝绸业的发展，桑蚕丝需求量不断扩大。蚕桑丝绸产业涉及种植养殖、加工制造、商贸流通、文化创意等多个领域，聚集大量中小微企业、农户、商户、合作社等经济组织，是一二三产业协同发展和大中小企业融通发展的典型。为推进蚕桑丝绸产业发展，满足人民美好生活需要、带动相关产业发展，六部门关于印发《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》的通知中提出，到2025年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。形成一批数字化智能化缫丝、织绸工厂和国际化大型骨干企业。随着国家政策的大力支持以及我国丝绸业的发展，桑蚕丝行业发展前景十分广阔。
近年来，蚕桑丝绸产业在技术进步、结构调整和品牌建设等方面取得了积极进展。虽然蚕桑业在我国有着悠久的历史和系统的技术，但蚕桑生产仍存在着桑蚕副产物综合利用率低，蚕桑生产的比较效益不高，制约了许多地区桑蚕生产的发展。因此，要保持中国蚕业的稳定、健康可持续发展，转变发展观念，创新认识，大力发展生态蚕业循环经济，提高蚕业资源的综合利用率。《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》明确提出，种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高，丝绸文化和品牌影响力持续增强，初步形成发展的产业体系。
四川作为仅次于广西的全国二大蚕区，桑园面积达185万亩，是“东桑西移”的重要承接地，更是“”的交汇点，既有发展蚕桑产业的根基与条件，也具有发展的区位优势、文化优势、土地优势及劳动力优势。为促进四川省蚕桑丝绸产业发展，四川省贯彻落实《蚕桑丝绸产业发展行动计划（2021-2025年）》实施意见中明确提出，到2025年，实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。建设蚕桑生产基地5万亩以上20个，其中10万亩以上10个，适度规模经营率达到30%以上，培育省级以上蚕桑现代农业园区15个。建设蚕桑丝绸精深加工特色园区（产业集聚区）6-7个，培育全国有影响力的10个，推动形成一批智能化数字化绿色化精深加工企业，缫丝综合能耗降低50%、劳动生产率提高30%。同时提出种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展，蚕桑茧丝资源综合利用水平不断提高。
本报告有中投信德杨刚186，-0072，-8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。