50000头肉牛养殖及加工项目申请备案可行性研究报告

四川旭润康农业科技有限公司
50000头肉牛养殖及加工项目
可行性研究报告

二零二二年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1项目建设是促进平昌县肉牛产业健康稳步发展的需要 10
2.2.2扩大牛肉供应能力，满足市场需求的需要 11
2.2.3顺应牛肉消费升级趋势，促进我国屠宰加工行业健康稳定发展的需要 11
2.2.4有利于促进平昌县畜牧资源转化增值，提高农民收入的需要 12
2.2.5发挥项目带动作用促进农民增收的需要 13
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 13
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4分析结论 17
三章 市场分析 18
3.1我国畜牧业市场发展机遇分析 18
3.2我国牛肉市场供需格局分析 19
3.3我国畜牧屠宰行业发展趋势分析 21
3.4平昌县肉牛产业发展优势分析 23
3.5市场小结 25
四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域区位交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
五章 总体建设方案 29
5.1建设规模和产品方案 29
5.1.1建设规模 29
5.1.2产品方案 29
5.2建设规划内容 29
5.3建设标准与产品标准 30
5.3.1建设标准 30
5.3.2产品标准 32
5.4生产技术方案及工艺流程 34
5.4.1主要工艺流程 34
5.4.2主要技术参数 37
5.4.3技术成果来源的可靠性和可得性 38
5.4.4技术方案 38
5.5设备方案 59
六章 节约能源方案 62
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 62
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 62
6.2.1能源消耗种类 62
6.2.2能源消耗数量分析 62
6.3项目所在地能源供应状况分析 63
6.4主要能耗指标及分析 63
6.5节能措施和节能效果分析 64
6.5.1工业节能 64
6.5.2节水措施 65
6.5.3建筑节能 65
6.5.4企业节能管理 66
6.6结论 67
七章 环境保护与消防措施 68
7.1设计依据及原则 68
7.1.1环境保护设计依据 68
7.1.2设计原则 68
7.2建设地环境条件 69
7.3项目环境影响分析 69
7.4环境保护与治理措施 69
7.4.1综合利用 69
7.4.2生产污水处理 69
7.4.3废物处理 70
7.4.4空气异味治理 70
7.4.5 产品质量安全方案 70
7.5环境评价 71
7.6消防措施 72
7.6.1设计依据 72
7.6.2防范措施 72
7.6.3消防管理 73
7.6.4消防措施的预期效果 74
八章 劳动安全卫生 75
8.1 编制依据 75
8.2概况 75
8.3 劳动安全 76
8.3.1工程消防 76
8.3.2防火防爆设计 76
8.3.3电力 76
8.3.4防静电防雷措施 77
8.4劳动卫生 77
8.4.1防暑降温 77
8.4.2卫生 77
8.4.3照明 78
8.4.4安全教育及防护 78
九章 企业组织与劳动定员 79
9.1组织机构 79
9.2劳动定员 79
9.3员工培训 79
9.4福利待遇 80
十章 项目实施规划 81
10.1建设工期的规划 81
10.2建设工期 81
10.3实施进度安排 81
十一章 投资估算与资金筹措 82
11.1投资估算依据 82
11.2建设投资估算 82
11.3流动资金估算 84
11.4资金筹措 84
11.5项目投资总额 84
11.6资金使用和管理 88
十二章 财务及经济评价 89
12.1经济效益估算 89
12.1.1基本数据的确立 89
12.1.2产品成本 90
12.1.3年平均利润 91
12.2财务评价 91
12.2.1项目投资回收期 91
12.2.2项目投资利润率 91
12.2.3不确定性分析 92
12.3经济效益评价 92
十三章 风险分析及规避 94
13.1项目风险因素 94
13.1.1不可抗力因素风险 94
13.1.2技术风险 94
13.1.3市场风险 95
13.1.4资金管理风险 95
13.2风险规避对策 95
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 95
13.2.2技术风险规避对策 95
13.2.3市场风险规避对策 96
13.2.4资金管理风险规避对策 96
十四章 招标方案 97
14.1招标依据 97
14.2招标内容 97
14.3招标程序 97
十五章 结论与建议 102
15.1结论 102
15.2建议 102
附 表 103
附表1 销售收入预测表 103
附表2 总成本表 105
附表3 外购原材料表 106
附表4 外购燃料及动力费表 107
附表5 工资及福利表 108
附表6 利润与利润分配表 109
附表7 固定资产折旧费用表 110
附表8 无形资产及递延资产摊销表 111
附表9 流动资金估算表 112
附表10 资产负债表 113
附表11 资本金现金流量表 114
附表12 财务计划现金流量表 115
附表13 项目投资现金量表 117
附表14 借款偿还计划表 119


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
50000头肉牛养殖及加工项目
1.1.2项目建设单位
四川旭润康农业科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于四川省巴中市平昌县境内（其中屠宰加工区位于食品工业园）
1.1.5项目负责人
报告定制编写：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为175600.00万元，建设投资为161952.00万元（建安工程费用为59520.80万元，土地费用为4185.00万元，工程建设其他费用为94296.79万元，预备费3949.41万元），建设期利息为7648.00万元，铺底流动资金为6000.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
建设规模：（1）选择、高产、适口性好的饲草在巴中市平昌县等发展牧草种植基地700亩；（2）流转农业土地800亩，建设肉牛养殖场500亩、母牛养殖场300亩；（3）在平昌县食品工业园建屠宰场及牛肉及副产品加工基地，年屠宰加工肉牛 5万头。
项目主要建设内容及工程量情况表
序号 分项工程内容 建筑工程量 单位
饲草基地（700亩） 饲草基地 700.00 亩
肉牛养殖场（500亩） 肉牛舍 320000.00 ㎡
病牛舍 2000.00 ㎡
草料仓库 15000.00 ㎡
精料仓库 5000.00 ㎡
兽医室及办公用房 600.00 ㎡
料槽 50000.00 m
青贮窑 600.00 个
母牛养殖场（300亩） 母牛舍 100000.00 ㎡
病牛舍 1000.00 ㎡
草料仓库 6000.00 ㎡
精料仓库 1200.00 ㎡
兽医室及办公用房 400.00 ㎡
料槽 22000.00 m
青贮窑 200.00 个
屠宰加工厂(50亩） 待屠宰牛舍 600.00 ㎡
屠宰车间 4000.00 ㎡
分割车间 3000.00 ㎡
辅助车间 1000.00 ㎡
刀具间及维修间 300.00 ㎡
急冻库 1500.00 ㎡
低温冷库 6000.00 ㎡
浴室及更衣间 300.00 ㎡
办公及检测用房 3000.00 ㎡
职工宿舍 5000.00 ㎡
食堂 1000.00 ㎡
配电房及门卫室 300.00 ㎡
道路及绿化等工程 6500.00 ㎡
牛肉及副产品加工厂(100亩） 牛肉加工车间 7000.00 ㎡
副产品加工车间 6500.00 ㎡
辅助车间 1000.00 ㎡
仓储库房 5800.00 ㎡
刀具间及维修间 400.00 ㎡
低温冷库 12500.00 ㎡
浴室及更衣间 500.00 ㎡
办公及检测用房 5000.00 ㎡
职工宿舍 6500.00 ㎡
食堂 2200.00 ㎡
卫生间 680.00 ㎡
配电房及门卫室 550.00 ㎡
道路及绿化等工程 15800.00 ㎡
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币175600.00万元，资金来源为项目企业自筹资金80000.00万元，申请银行D款95600.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2023年12月开工至2025年12月竣工，建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中央 关于做好2022年全面推进乡村振兴工作的意见》；
4.《“十四五”推进农业农村现代化规划》；
5.《农业农村部印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》；
6.《四川省“十四五”推进农业农村现代化规划》；
7.《四川省“十四五”牛羊禽兔蜂饲草饲料业发展推进方案》；
8.四川省人民办公厅印发《关于推动川牛羊产业发展11条措施的通知》；
9.《巴中市人民关于加快推进实施种养业优势大品种计划的意见》；
10.《巴中市支持肉牛产业发展十条措施》；
11.《平昌县支持肉牛产业发展十二条措施》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体用地面积
1.1 农业土地 亩 1500.00
1.2 工业土地 亩 150.00
2 项目育肥牛养殖规模 头 50000.00
3 总投资资金，其中： 万元 175600.00
3.1 建筑工程费用 万元 48028.00
3.2 设备及安装费用 万元 11492.80
3.3 土地费 万元 4185.00
3.4 工程建设其他费用 万元 94296.79
3.5 预备费用 万元 3949.41
3.6 建设期利息 万元 7648.00
3.7 铺底流动资金 万元 6000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 134000.00
2 年均销售收入 万元 102936.36
3 年平均利润总额 万元 40826.40
5 年均净利润 万元 30619.80
6 年均增值税 万元 7370.43
7 年均所得税 万元 10206.60
8 年均城建费及附加 万元 884.45
9 年上缴利税总额 万元 18461.48
10 项目定员 人 515
11 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 23.25%
2 项目投资利税率 % 27.95%
3 税后财务内部收益率 % 13.03%
4 税前财务内部收益率 % 21.08%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 38,698.13
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 104,830.64
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.01
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.31
9 盈亏平衡点 % 55.65%
1.7综合评价
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，发展肉牛养殖，通过肉牛屠宰深加工，全面提升肉牛屠宰的科技含量和经济效益，示范带动肉牛加工产业全面快速发展，延伸肉牛产业链，促进和当地肉牛养殖、加工产业的协调、稳定、可持续发展及肉牛产业整体水平的提高。大力振兴平昌县本地肉牛产业，实现畜业增效、农民增收。
项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国肉牛养殖业健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
我国是农业大国，农业是国民经济的基础，是无法取代的产业。习近平总书记明确提出坚持农业农村发展是实施乡村振兴战略的总方针。畜牧养殖业是农业生产的重要内容之一，在我国广大农村生产中占有很大的比重，是农民经济收入的重要组成部分。“民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质条件，畜牧产品更是人们生活中不可缺少的食物原料。随着社会发展和人们生活水平不断变化和提高，我国人民食品结构近年发生了较大的变化，动物性食品在猎食结构中比例不断上升，特别是农林畜禽肉类的消费量增加较大 。随着我国畜牧业的稳步发展，无论是畜禽的饲养量，还是畜牧业产品量及人均占有量都呈明显的上升趋势。
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询（微）杨刚工程师。