畜禽粪污堆肥场建设项目建议书可行性研究报告

丰县畜禽粪污堆肥场建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二二年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目投资规模 1
1.1.6项目建设规模 2
1.1.7项目资金来源 3
1.1.8项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
二章 项目背景及必要性可行性分析 1
2.1项目提出背景 1
2.2项目提出缘由 3
2.3项目必要性分析 4
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 4
2.3.2 加快建设生态循环型畜牧业和促进生态农业发展的需要 4
2.3.3 畜禽产品安全及粮食安全的需要 5
2.3.4 提高畜禽粪污综合利用水平，发展农业循环经济的需要 6
2.3.5 项目建设是改善当地居民生活环境的需要 6
2.3.6 碳中和目标下，畜禽废弃物资源化利用市场将开启新一轮增长 6
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 7
2.3.8带动当地经济发展进程的需要 7
2.4项目建设可行性分析 8
2.4.1政策可行性 8
2.4.2技术可行性 12
2.4.3管理可行性 12
2.5可行性分析结论 13
三章 行业市场分析 14
3.1发展循环经济的重要意义分析 14
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 17
3.3我国养殖废弃物处理现状及前景分析 18
3.4我国有机肥行业市场发展前景分析 20
3.5项目有机肥产品性能优势及市场前景分析 22
3.6市场分析结论 24
四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 26
五章 总体建设方案 27
5.1总图布置原则 27
5.2土建方案 27
5.2.1总体规划方案 27
5.2.2土建工程方案 28
5.3主要建设内容 29
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 31
5.5道路设计 33
5.6总图运输方案 34
5.7项目运营机制 34
六章 产品及技术方案 36
6.1主要产品及生产规模 36
6.2产品生产采用标准及技术指标 36
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目生产工艺流程 38
七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原辅料供应 40
7.2主要设备方案 40
八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42
8.2.1能源消耗种类 42
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 43
8.5节能措施和节能效果分析 44
8.5.1工业节能 44
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 47
九章 环境保护与消防措施 48
9.1设计依据及原则 48
9.1.1环境保护设计依据 48
9.1.2设计原则 48
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 49
9.3.1 项目建设对环境的影响 49
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 50
9.4 环境保护措施方案 50
9.4.1 项目建设期环保措施 50
9.4.2 项目运营期环保措施 51
9.4.3 环境管理与监测机构 53
9.5消防措施 53
9.5.1设计依据 53
9.5.2防范措施 53
9.5.3消防管理 55
9.5.4消防措施的预期效果 55
十章 劳动安全卫生 56
10.1 编制依据 56
10.2概况 56
10.3 劳动安全 57
10.3.1工程消防 57
10.3.2防火防爆设计 57
10.3.3电力 57
10.3.4防静电防雷措施 58
10.4劳动卫生 58
10.4.1防暑降温 58
10.4.2个人卫生 58
10.4.3照明 58
10.4.4噪声 59
10.4.5个人防护 59
10.4.6安全教育 59
十一章 企业组织机构与劳动定员 60
11.1组织机构 60
11.2劳动定员 60
11.3激励和约束机制 60
11.4人力资源管理 61
11.5福利待遇 62
十二章 项目实施规划 63
12.1建设工期的规划 63
12.2建设工期 63
12.3实施进度安排 63
十三章 投资估算与资金筹措 64
13.1投资估算依据 64
13.2建设投资估算 64
13.3流动资金估算 65
13.4资金筹措 65
13.5项目投资总额 65
13.6资金使用和管理 68
十四章 财务及经济评价 69
14.1总成本费用估算 69
14.1.1基本数据的确立 69
14.1.2产品成本 70
14.1.3平均产品利润 71
14.2财务评价 71
14.2.1项目投资回收期 71
14.2.2项目投资利润率 71
14.2.3不确定性分析 72
14.3经济效益评价结论 72
十五章 风险分析及规避 74
15.1项目风险因素 74
15.1.1不可抗力因素风险 74
15.1.2技术风险 74
15.1.3市场风险 74
15.1.4资金管理风险 75
15.2风险规避对策 75
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
15.2.2技术风险规避对策 75
15.2.3市场风险规避对策 75
15.2.4资金管理风险规避对策 76
十六章 招投标方案 77
16.1招标依据 77
16.2招标内容 77
16.3招标程序 77
十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14借款偿还计划表 98

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
丰县畜禽粪污堆肥场建设项目
1.1.2项目建设单位
徐州***现代农业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在江苏省徐州市丰县**场、**场
1.1.5项目投资规模
本项目总投资为8000.00万元，其中，建设投资为6904.84万元（土建工程为1334.85万元，设备及安装投资1521.15万元，土地费用为3586.50万元，其他费用为261.10万元，预备费201.24万元），建设期利息为95.16万元，铺底流动资金为1000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值6000.00万元，计算期内年均销售收入为5338.49万元，年均利润总额1159.68万元，年均净利润869.76万元，年均上缴城建费及附加为39.98万元，年均上缴增值税为333.18万元；投资利润率为14.50%，投资利税率19.16%，税后财务内部收益率5.81%，税后投资回收期(含建设期)为9.28年。
1.1.6项目建设规模
本次建设项目分两个地块实施，丰县畜禽粪污堆肥场（赵庄场）建设项目用地面积13.7亩，丰县畜禽粪污堆肥场（顺河场）建设项目用地面积66亩；设计在丰县全年处理畜禽粪便产能为30万吨（其中赵庄10万吨，顺河20万吨），年产出有机肥料12万吨（赵庄有机肥料4万吨，顺河有机肥料8万吨）；
项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 工程量 单位 备注
1、赵庄场工程 车间大棚 7560.00 M² 采用圆管结构大棚，车间檐口高度为8米
发酵槽 216.00 米 370厚度砖混结构
混凝土地面 4881.00 M² 厚度大于150mm
瀑气系统 2679.00 M² 不打混凝土地面，采用多孔砖铺设
道路 900.00 M² 厚度在200mm
冷凝水收集系统 2856.00 M² 20*20的方管为龙骨，防腐膜敷面，100的PVC水管收集
车间内挡墙与基坑 1.00 项
下水管道 200.00 米 车间周围有组织收集
2、顺河场工程 发酵车间 11232.00 M² 采用发吊模结构，利于车间的反腐，膜的使用寿命大于15年
发酵槽 480.00 米 370厚度砖混结构
混凝土地面 3958.00 M² 厚度大于150mm
瀑气系统 7274.00 M² 不打混凝土地面，采用多孔砖铺设
道路 4000.00 M² 厚度在200mm
冷凝水收集系统 9054.00 M² 20*20的方管为龙骨，防腐膜敷面，100的PVC水管收集
车间内挡墙与基坑 1.00 项
下水管道 500.00 米 车间周围有组织收集
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金人民币8000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金1087.00万元，省财政补贴资金1087.00万元，申请银行D款5826.00万元。
1.1.8项目建设期限
本项目工程建设从2022年8月至11月，工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：徐州***现代农业发展有限公司
类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人资)
一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；租赁服务(不含许可类租赁服务)；工程管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外) ；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；水利相关咨询服务；灌溉服务；土地使用权租赁；土地整治服务；农业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.中央办公厅、办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；
4.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
5.《“十四五”推进农业农村现代化规划》；
6.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
7.《江苏省关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》；
8.《江苏省“十四五”生态环境保护规划》；
9.《江苏省全域“无废城市”建设工作方案》；
10.《江苏省办公厅关于促进畜牧业发展的实施意见》；
11.《徐州市“十四五”全面实施乡村振兴战略推进农业农村现代化发展规划》；
12.《徐州市“十四五”生态环境保护规划》；
13.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 79.70
1.1 赵庄场 亩 13.70
1.2 顺河场 亩 66.00
2 项目达产年设计处理畜禽粪便产能 万吨/年 30.00
2.1 赵庄场产能 万吨/年 10.00
2.2 顺河场产能 万吨/年 20.00
3 项目达产年设计有机肥产品产能 万吨/年 12.00
3.1 赵庄场产能 万吨/年 4.00
3.2 顺河场产能 万吨/年 8.00
4 总投资资金，其中： 万元 8000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1334.85
4.2 设备及安装费用 万元 1521.15
4.3 土地费 万元 3586.50
4.4 工程建设其他费用 万元 261.10
4.5 预备费用 万元 201.24
4.6 建设期利息 万元 95.16
4.7 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 6000.00
2 年均销售收入 万元 5338.49
3 年平均利润总额 万元 1159.68
4 年均净利润 万元 869.76
5 年均增值税 万元 333.18
6 年均所得税 万元 289.92
7 年均城建费及附加 万元 39.98
8 项目定员 人 37
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.50%
2 项目投资利税率 % 19.16%
3 税后财务内部收益率 % 5.81%
4 税前财务内部收益率 % 10.03%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 391.07
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,521.09
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.28
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.97
9 盈亏平衡点 % 60.10%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
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