年产15万吨岩棉制品生产线项目申请建议书可行性报告

年产15万吨岩棉制品生产线项目
可行性研究报告
二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1生产岩棉制品，满足我国A级防火保温材料市场需求的需要 8
2.2.2促进我国绝热材料行业快速发展的需要 9
2.2.3符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 14
2.4可行性分析结论 14
三章 行业市场分析 15
3.1我国绝热保温材料行业发展趋势分析 15
3.2岩棉的性能优势分析 16
3.3我国岩棉制品市场前景分析 17
3.4市场分析结论 19
四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1区域地理位置 21
4.2.2区域地质地形条件 22
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域交通条件 22
4.2.5区域经济发展条件 23
五章 总体建设方案 24
5.1总图布置原则 24
5.2土建方案 24
5.2.1总体规划方案 24
5.2.2土建工程方案 25
5.3主要建设内容 26
5.4工程管线布置方案 26
5.4.1给排水 26
5.4.2供电 28
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 31
5.7土地利用情况 31
5.7.1项目用地规划选址 31
5.7.2用地规模及用地类型 31
六章 产品方案 33
6.1主要产品方案 33
6.2产品生产采用标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目产品生产工艺 34
6.5.1工艺设计指导思想 34
6.5.2项目产品工艺流程 34
七章 原料供应及设备选型 37
7.1主要原材料供应 37
7.2主要设备选型 37
7.2.1设备选型原则 37
7.2.2主要设备明细 38
八章 节约能源方案 40
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 40
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 40
8.2.1能源消耗种类 40
8.2.2能源消耗数量分析 40
8.3项目所在地能源供应状况分析 41
8.4主要能耗指标及分析 41
8.5节能措施和节能效果分析 42
8.5.1工业节能 42
8.5.2节水措施 42
8.5.3建筑节能 43
8.5.4企业节能管理 44
8.6结论 44
九章 环境保护与消防措施 45
9.1设计依据及原则 45
9.1.1环境保护设计依据 45
9.1.2设计原则 45
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 46
9.3.1 项目建设对环境的影响 46
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 47
9.4 环境保护措施方案 47
9.4.1 项目建设期环保措施 47
9.4.2 项目运营期环保措施 49
9.5绿化方案 51
9.6消防措施 51
9.6.1设计依据 51
9.6.2防范措施 52
9.6.3消防管理 53
9.6.4消防措施的预期效果 53
十章 劳动安全卫生 55
10.1编制依据 55
10.2概况 55
10.3劳动安全 55
10.3.1工程消防 55
10.3.2防火防爆设计 56
10.3.3电力 56
10.3.4防静电防雷措施 56
10.4劳动卫生 57
10.4.1防暑降温 57
10.4.2卫生 57
10.4.3照明 57
10.4.4噪声 57
10.4.5个人防护 57
10.4.6安全教育及防护 58
十一章 企业组织机构与劳动定员 59
11.1组织机构 59
11.2劳动定员 59
11.3员工培训 59
11.4福利待遇 60
十二章 项目实施规划 61
12.1建设工期的规划 61
12.2建设工期 61
12.3实施进度安排 61
十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 63
13.6资金使用和管理 66
十四章 财务及经济评价 67
14.1总成本费用估算 67
14.1.1基本数据的确立 67
14.1.2产品成本 68
14.1.3平均产品利润 69
14.2财务评价 69
14.2.1项目投资回收期 69
14.2.2项目投资利润率 70
14.2.3不确定性分析 70
14.3经济效益评价结论 72
十五章 风险分析及规避 74
15.1项目风险因素 74
15.1.1不可抗力因素风险 74
15.1.2技术风险 74
15.1.3市场风险 74
15.1.4资金管理风险 75
15.2风险规避对策 75
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
15.2.2技术风险规避对策 75
15.2.3市场风险规避对策 75
15.2.4资金管理风险规避对策 76
十六章 招投标方案 77
16.1招标依据 77
16.2招标内容 77
16.3招标程序 77
十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本费用估算表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产15万吨岩棉制品生产线项目
1.1.2项目建设单位
***
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在湖北襄阳市老河口市
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13000.00万元（土建工程为5531.65万元，设备及安装投资6215.00万元，土地费用为480.00万元，其他费用为393.80万元，预备费379.55万元），铺底流动资金为2000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值45000.00万元，计算期内年均销售收入为37636.36万元，年均利润总额4067.77万元，年均净利润3050.83万元，年均上缴城建费及附加费150.68万元，年均上缴增值税1255.66万元；投资利润率为27.12%，投资利税率为36.49%，税后财务内部收益率22.24%，税后投资回收期(含建设期)为5.46年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产岩棉制品15万吨。
本项目总占地面积为30亩，总建筑面积为18877.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 6500.00 6500.00
原料仓库 1 1000.00 1000.00
辅料仓库 1 220.00 220.00
成品仓库 1 1500.00 1500.00
研发办公楼 5 800.00 4000.00
职工宿舍及食堂 6 900.00 5400.00
配电房 1 205.00 205.00
门卫室 1 52.00 52.00
合计 11177.00 18877.00
2、公共设施 场地及道路硬化 6500.00
绿化景观工程 2300.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年5月至2023年4月，工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《建筑材料工业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》；
4.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计生产产能 万吨/年 15.00
2 总用地面积 亩 30.00
3 总建筑面积 ㎡ 18877.00
4 建筑密度 % 55.89%
5 容积率 - 1.27
6 绿地率 % 11.50%
7 总投资资金，其中： 万元 15000.00
7.1 建筑工程费用 万元 5531.65
7.2 设备及安装费用 万元 6215.00
7.3 土地费用 万元 480.00
7.4 其他费用 万元 393.80
7.5 预备费用 万元 379.55
7.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 45000.00
2 年均销售收入 万元 37636.36
3 年平均利润总额 万元 4067.77
4 年均净利润 万元 3050.83
5 年均增值税 万元 1255.66
6 年均所得税 万元 1016.94
7 年均城建费及附加 万元 150.68
8 项目定员 人 260
9 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.12%
2 项目投资利税率 % 36.49%
3 税后财务内部收益率 % 22.24%
4 税前财务内部收益率 % 28.67%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 12,774.21
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 19,446.24
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.46
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.73
9 盈亏平衡点 % 44.45%
1.7综合评价
本项目研究“年产15万吨岩棉制品生产线项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化岩棉制品研发生产基地，以满足当前市场的需求，并推动行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
岩棉，也即玄武岩纤维，属无机防火材料，主要以天然岩石、高炉矿渣作为原材料，是优良的建筑、工业保温防火材料，具有保温、吸音、隔热、防火、透气等性能，广泛应用于工业、交通运输业和建筑业等。在我国，绝热保温材料有很多种，岩棉生产量大，这是因为它利用块状岩石和工业废渣为原料，使用我国极为普遍的煤炭制取的焦炭为主要燃料，建厂条件不太受限制，成本较低的缘故。
2010年11月，上海11.15特大火灾发生后，岩棉优良的防火保温的特性被社会认可并大力推广，同时公安部颁布了公消字[2011]65号文件关于《民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求》的通知，规定要求建筑外保温材料防火等级达到A级。2016年的《新建筑设计防火规范》明确规定：建筑的内、外保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料。作为无机不燃材料，岩棉是已具有成熟应用技术的所有外墙外保温材料中，能够完全满足我国现行国家和行业标准中A级不燃的保温材料。与岩棉板相比，酚醛板、聚氨酯板耐火等级只能达到B1级，不及岩棉的A级耐火性能；陶瓷保温板、玻化微珠、珍珠岩等浆料能够达到A级耐火，但导热系数约为岩棉的2倍，保温效果不如岩棉。因此岩棉在我国常用建筑保温材料中有着的性能优势，市场需求增长空间也相对较大。
我国岩棉制造业起步较晚，于1950年左右开始引进矿棉生产技术，直到70年代才开始形成产业。但由于早期人们节能意识淡薄，建筑节能无任何要求，产品主要用于工业保温领域，生产也以低端矿棉为主。近年来中国逐渐加大了对建筑节能的投资建设，行政部门出台了多种鼓励支持建筑节能产业发展的利好政策，2014年《建筑设计防火规范》出台之后岩棉很快进入了商品房市场。特别是国家对公用建筑的设计施工的规范提出了更高的标准：24米以上的建筑使用A级不燃材料作为防火隔离带，50米以上建筑采用A级不燃材料或者B1级材料搭配防火窗设计。随着近年来国家开始对老旧小区进行改造，对于消防、水电暖等领域成为改造，岩棉制品既具备优良的保温性能又具有高防火等级的特性，将成为建筑防火材料的，下游需求有望持续向好。
本报告有 中投信德杨刚 工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师本人。