农业种、养、加、冷链循环（肉羊屠宰）项目建议书可行性研究报告

吉源**（吉林）肉制品有限公司
农业种、养、加、冷链循环项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二四年三月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 3
（四）主要结论和建议 4
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 9
（三）项目建设必要性 14
（四）项目市场发展前景分析 19
（五）项目建设内容、规模及产出方案 30
三、项目选址与要素保障 32
（一）项目选址 32
（二）项目建设条件 32
（三）要素保障分析 33
四、项目建设方案 34
（一）技术方案 34
（二）设备方案 36
（三）建设方案 38
（四）建设管理方案 45
五、项目运营方案 48
（一）生产经营方案 48
（二）安全保障方案 51
（三）运营管理方案 54
六、项目投融资与财务方案 56
（一）投资估算 56
（二）盈利能力分析 59
（三）财务可持续性分析 62
七、项目影响效果分析 64
（一）经济影响分析 64
（二）社会影响分析 64
（三）生态环境影响分析 65
（四）资源和能源利用效果分析 66
八、项目风险管控方案 69
（一）风险识别与评价 69
（二）风险管控方案 70
九、研究结论及建议 72
（一）主要研究结论 72
（二）问题与建议 72
十、附表、附图和附件 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本费用估算表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14借款偿还计划表 89


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
农业种、养、加、冷链循环项目
1.2项目建设单位
吉源**（吉林）肉制品有限公司
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
本项目建设地点为吉林省松原市乾安县
1.5项目负责人
报告编制人：8890（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为173000.00万元，其中，建设投资为153854.20万元（建筑工程费用为73825.50万元，设备购置及安装费用为62070.00万元，土地费用为2800.00万元，其他费用为10678.30万元，预备费4480.40万元），建设期利息为9445.80万元，铺底流动资金为9700.00万元。
1.7项目建设内容及规模
本项目总用地面积为300.00亩（约200000.00平方米），其中牧业小区占地8万平米、屠宰场占地3万平方米、有机肥厂占地5万平米、饲料加工厂占地4万平米。项目总建筑面积约为238000.00平方米，主要包括：牧业小区建筑面积68000.00平方米，建成立体式全自动化育肥厂区，年出栏100万只育肥羊；屠宰场建筑面积20000.00平方米，年设计屠宰羊100万只，并进行精分割，配套的加工设备、的自动化精分割设备；有机肥厂建筑面积70000.00平方米，设计产能为年产有机肥60万吨、生物菌肥40万吨；饲料加工厂建筑面积60000.00平方米，设计产能为年产饲料180万吨。以及建成牧草种植区面积7500亩，形成农业种植、养殖、加工、冷链等循环产业链。
1.8项目资金来源
本次项目总投资资金173000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金60550.00万元，申请D款112450.00万元。
1.9项目实施工期
本项目建设从2024年4月—2026年4月，建设工期共计2年。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目达产年设计产能
1.1 肉羊屠宰加工 万只/年 100.00
1.2 有机肥 万吨/年 60.00
1.3 生物菌肥 万吨/年 40.00
1.4 饲料 万吨/年 180.00
2 总用地面积 ㎡ 200000.00
3 总建筑面积 ㎡ 238000.00
4 建筑密度 % 76.50%
5 容积率 - 2.04
6 总投资资金，其中： 万元 173000.00
6.1 建筑工程费用 万元 73825.50
6.2 设备及安装费用 万元 62070.00
6.3 土地费用 万元 2800.00
6.4 其他费用 万元 10678.30
6.5 预备费用 万元 4480.40
6.6 建设期利息 万元 9445.80
6.7 铺底流动资金 万元 9700.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 320000.00
2 年均销售收入 万元 248000.00
3 年平均利润总额 万元 39747.98
4 年均净利润 万元 29810.99
5 年均增值税 万元 7541.76
6 年均所得税 万元 9937.00
7 年均城建费及附加 万元 905.01
8 项目定员 人 420
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.98%
2 项目投资利税率 % 27.86%
3 税后财务内部收益率 % 19.68%
4 税前财务内部收益率 % 25.38%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 128,843.63
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 199,917.69
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.96
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.20
9 盈亏平衡点 % 43.83%
（二）项目单位概况


（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
3.《办公厅关于促进畜牧业发展的意见》；
4.《“十四五”推进农业农村现代化规划》；
5.《吉林省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6.《吉林省“十四五”现代畜牧业发展规划》；
7.《吉林省“十四五”冷链物流发展规划》；
8.《吉林省人民办公厅关于促进畜牧业发展的实施意见》；
9.《乾安县关于加快推进省产业集群建设实施方案》；
10.《乾安县全域统筹推进畜禽粪污资源化利用实施方案》；
11.《乾安县融入“一主六双”发展战略专项规划（2022-2035）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《投资项目可行性研究指南》；
14.《现代财务会计》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“农业种、养、加、冷链循环项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化肉羊养殖、饲料生产、有机肥加工、屠宰、冷链等于一体的全产业链条，助力肉羊产业突破性发展，促进乾安县进一步完善畜牧产业链条，提高产业承载能力。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
“民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质条件，畜牧产品更是人们生活中不可缺少的食物原料。随着社会发展和人们生活水平不断变化和提高，我国人民食品结构近年发生了较大的变化，动物性食品在猎食结构中比例不断上升，特别是农林畜禽肉类的消费量增加较大 。目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的35%，从事畜牧业生产的劳动就有1亿多人，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。 畜牧业在我国国民经济中占有极其重要的地位，其发展水平直接关系到经济和农业生产水平的高低。随着我国畜牧业的稳步发展，无论是畜禽的饲养量，还是畜牧业产品量及人均占有量都呈明显的上升趋势。特别是近些年来随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。近年来，我国畜禽产业快速发展，产量持续增加，随着人们对生活方式和生活质量的要求越来越高，人民对肉类的需求越来越大，畜牧养殖业的发展，已成为丰富人民群众“菜篮子”工程的关键所在，是改善人民生活状况的现实需要，是提高人民生活水平的重要产业，是实现农民生活富裕的重要渠道。
本报告有中投信德杨刚8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。