禄劝县金沙江观光旅游生态开发项目申请建设书

金沙江观光旅游生态开发项目

建
设
书


编制单位：昆明XXX管理有限公司
编制日期：二零二三年四月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2编制依据 2
1.3主要经济技术指标 3
二章 项目提出理由 5
2.1项目提出背景 5
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.2.2有助于推动禄劝旅游业快速发展的需要 10
2.2.3依托金沙江旅游资源优势满足多层次休闲观光旅游需求的需要 11
2.2.4有利于激发乡村活力，助力农民增收致富的需要 12
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 13
三章 行业市场分析 14
3.1我国旅游行业概况分析 14
3.2我国旅游市场需求前景分析 14
3.3云南省旅游产业发展优势及潜力分析 18
3.4昆明市旅游产业发展环境及潜力分析 20
3.5禄劝县旅游业发展环境及潜力分析 23
3.6市场小结 26
四章 项目建设方案、拟建规模及建设地点 27
4.1项目建设方案 27
4.1.1设计构思 27
4.1.2项目设计原则 27
4.1.3项目建设目标 28
4.2项目建设规模 28
4.3项目建设地点 29
4.3.1区域位置 30
4.3.2区域地质条件 31
4.3.3区域地形地貌 31
4.3.4区域气候条件 31
4.3.5区域水文条件 31
4.3.6区域人口 32
4.3.7区域资源条件 32
4.3.8区域交通区位条件 33
4.3.9区域经济发展条件 33
五章 投资估算 35
5.1投资估算 35
5.2资金筹措 37
六章 经济效益及社会效益 38
6.1经济效益 38
6.1.1基本数据的确立 38
6.1.2经济效益评价 39
6.2社会效益 40

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
金沙江观光旅游生态开发项目
1.1.2项目建设单位
昆明XXX管理有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址为禄劝县（乌东德水电站-则黑乡韭菜地）
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2600.00万元，其中，建安工程费用为2236.00万元，土地租赁费用为200.00万元，工程建设其他费用为112.88万元，预备费51.12万元。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地面积310亩（禄劝马鹿塘乡撒马基村委会啊角岔村小组200亩；禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡普福村民倮佐村小组80亩；禄劝彝族苗族自治县乌东德镇大松树村民安龙村小组30亩），主要建设内容主要包括：
工程建设内容 建筑工程量 单位
接待中心 2000.00 平方米
码头修缮 1.00 处
观光游艇 2.00 艘
荒坡、沟箐的绿化、种植工程 1.00 项
加油站 4.00 亩
露营地 20.00 亩
民宿改造 30.00 户
其他辅助工程 1.00 项
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金2600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2023年10月至2027年10月，工期预计4年。
1.2编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《2023年中央一号文件》；
3.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
6.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
7.《云南省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
8.《昆明市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
9.《昆明市“十四五”文化和旅游发展规划》；
10.《昆明市“十四五”现代服务业发展规划》；
11.《禄劝彝族苗族自治县国民经济和社会发展十四个五年规划和二0三五年远景目标》；
12.《禄劝彝族苗族自治县人民关于贯彻落实云南省人民促进经济平稳健康发展22条措施意见的实施方案》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
14.《现代财务会计》；
15.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.3主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 310.00
2 项目主要建设内容
2.1 接待中心 平方米 2000.00
2.2 码头修缮 处 1.00
2.3 观光游艇 艘 2.00
2.4 荒坡、沟箐的绿化、种植工程 项 1.00
2.5 加油站 亩 4.00
2.6 露营地 亩 20.00
2.7 民宿改造 户 30.00
2.8 其他辅助工程 项 1.00
3 总投资资金，其中： 万元 2600.00
3.1 建安工程费用 万元 2236.00
3.2 土地租金 万元 200.00
3.3 工程建设其他费用 万元 112.88
3.4 预备费用 万元 51.12
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 3360.00
2 年均销售收入 万元 2321.45
3 年平均利润总额 万元 534.74
5 年均净利润 万元 401.05
6 年均增值税 万元 50.96
7 年均所得税 万元 133.68
8 年均城建费及附加 万元 6.11
9 年上缴利税总额 万元 190.75
10 项目定员 人 65
11 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.57%
2 项目投资利税率 % 22.76%
3 税后财务内部收益率 % 15.16%
4 税前财务内部收益率 % 19.99%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,177.22
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,010.73
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.78
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.62
9 盈亏平衡点 % 60.54%


二章 项目提出理由
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义，目前旅游业已是世界大支柱产业。40多年来，中国的经济、社会和人民生活发生了的变化，旅游业更是从无到有、从弱到强，直至今日我国已经是世界大的旅游目的地和客源国之一，旅游业成为我国经济社会快速发展直观的一个缩影。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
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