碳五综合利用项目可行性研究报告申请报告

碳五综合利用项目

可行性研究报告













编制时间：2017年1月

目 录
章 项目总论 1
1.1项目概况 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2建设单位简介 1
1.1.3拟建设地点 1
1.1.4建设内容与规模 1
1.1.5项目性质 2
1.1.6项目总投资及资金筹措 2
1.1.7建设期 3
1.1.8生产规模 3
1.2编制依据和原则 3
1.2.1编制依据 3
1.2.2编制原则 4
1.2.3编制范围 5
1.3主要技术经济指标 5
1.4可行性研究结论 6
第二章 项目建设背景及必要性分析 8
2.1 项目建设背景 8
2.1.1资源综合利用和循环理念的意义和价值 8
2.1.2项目产品的意义和价值 8
2.2 项目建设的必要性概述 9
2.2.1本项目的建设，符合国家产业政策 9
2.2.2 项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要 10
2.2.3 项目具有良好的社会效益 10
第三章　项目市场分析与预测 12
3.1碳五的来源、用途 12
3.2我国碳五资源情况 13
3.3碳五馏分市场状况及发展趋势 13
3.4我国裂解碳五馏分综合利用前景浅析 15
第四章 建设规模与产品方案 17
4.1建设规模 17
4.2产品简介 17
第五章 项目选址及建设条件 18
5.1项目选址 18
5.1.1项目建设地点 18
5.1.2项目用地性质及权属 18
5.1.3土地现状 18
5.1.4项目选址意见 18
5.2建设条件分析 19
5.2.1交通、能源供应条件 19
5.2.2施工条件 19
5.2.3公用设施条件 20
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 21
6.1技术方案 21
6.1.1 技术方案选择的原则 21
6.1.2 主要工艺流程 21
6.2 设备方案 22
6.2.1设备选型原则 22
6.2.2设备方案 22
6.3设备采购方式 22
6.4工程方案 23
6.4.1工程设计原则 23
6.4.2工程主要建、构筑物工程方案 23
6.4.3工程建筑功能布局清单 24
6.5建筑结构设计 24
6.5.1 编制依据 24
6.5.2 建筑方案 24
6.5.3 结构设计和措施 25
第七章 总图运输与公用辅助工程 27
7.1总图布置 27
7.1.1总平面布置原则 27
7.1.2总体构思 27
7.1.3 结构分析 27
7.1.4 交通组织方案及分析 28
7.1.5 绿地环境分析 28
7.2 景观设计控制 28
7.2.1 微观景观要素 28
7.2.2 绿化配置 29
7.2.3 道路绿化配置 29
7.3 竖向规划 29
7.4 综合防灾规划 29
7.5给水工程 30
7.6排水工程 31
7.7电力工程 32
7.8通信工程 32
7.9环卫设施 32
第八章 资源利用与节能措施 34
8.1 用能标准和节能规范 34
8.1.1 法律法规及行政规章 34
8.1.2 标准规范 34
8.2 能源消耗 35
8.2.1 能源消耗种类及实物量 35
8.2.2 综合能耗的计算 35
8.3 节能措施 36
8.3.1 节电技术措施 36
8.3.2 节水技术措施 37
8.3.3 建筑节能 37
8.3.4 工艺过程节能 38
8.3.5 节能管理措施 39
8.3.6 节能效果 39
第九章 生态与环境影响分析 40
9.1项目自然环境 40
9.2项目主要污染物及污染源分析 40
9.2.1 项目有关污染物排放执行以下标准 40
9.2.2施工期 41
9.2.3使用期 45
9.3拟采取的环境保护标准 46
9.3.1国家环保法律法规 46
9.3.2地方环保法律法规 47
9.3.3技术规范 47
9.4环境保护措施 47
9.4.1施工期污染减缓措施 47
9.4.2使用期污染减缓措施 50
9.4.3其它污染控制和环境管理措施 52
9.5环境影响结论 52
第十章 劳动安全卫生及消防 53
10.1 安全生产与劳动保护 53
10.1.1 概述 53
10.1.2 运行过程中存在的主要不安全因素 53
10.1.3 劳动安全措施 53
10.2 消防 54
第十一章 组织机构与人力资源配置 56
11.1组织机构 56
11.1.1项目建设期组织管理模式 56
11.1.2项目建设期组织管理模式 56
11.1.3组织机构图 57
11.2人员配置 57
11.2.1人力资源配置因素分析 57
11.2.2生产班制 58
11.2.3劳动定员 58
11.2.4职工工资及福利成本分析 59
11.3人员来源与培训 59
11.3.1 员工来源及招聘方案 59
11.3.2 企业员工培训 59
第十二章 项目招投标方式及内容 61
12.1概述 61
12.2 发包方式 61
12.3招标组织形式 62
12.4招标方式 62
第十三章 项目实施进度方案 64
第十四章 投资估算与资金筹措 66
14.1投资估算 66
14.1.1编制依据 66
14.1.2编制方法 66
14.1.3估算结果 67
14.2资金筹措 70
第十五章 财务评价 71
15.1财务评价依据及范围 71
15.2基础数据及参数选取 71
15.3财务效益与费用估算 71
15.3.1原材料估算 71
15.3.2职工工资及福利 72
15.3.3折旧费用 73
15.3.4其他管理费用 73
15.3.5其他销售费用 73
15.3.6无形资产和其他资产摊销费 73
15.4财务评价计算及主要参数 73
15.4.1项目投产期的生产负荷安排 73
15.4.2主要产品产量及价格 73
15.4.3财务基准收益率 74
15.3.4计算期 74
15.3.5增值税、城建税及教育费附加 74
15.5财务评价计算分析 74
15.5.1财务盈利能力分析 74
15.5.2不确定分析 75
15.6财务评价结论 76
第十六章 风险分析 77
16.1 主要风险因素 77
16.1.1 经营风险 77
16.1.2 管理风险 77
16.1.3 财务风险 77
16.2 主要对策措施 78
16.2.1 经营风险的对策 78
16.2.2 管理风险的对策 79
16.2.3 财务风险的对策 79
第十七章 结论与建议 80
17.1结论 80
17.2建议 80



章 项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
本项目名称：碳五综合利用项目。
1.1.2建设单位简介
本项目建设单位：XXX建材有限公司。
法人代表：戴立成。
1.1.3拟建设地点
本项目建设地点为贵州省威宁县五里岗工业园。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积为50亩。建设碳五综合利用生产基地一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积16588平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建设指标表
序号 项目 单位 数量或指标 备注
1 规划总征地面积 亩 50
2 计入总建筑面积 平方米 16588
3 总建筑面积 平方米 16588 　
4 道路广场面积 平方米 10172
5 停车场面积 平方米 1721 　
6 绿化面积 平方米 9990 　
7 建筑密度 % 39.45 　
8 容积率 　 0.4981 　
9 绿地率 %　 30.00 　

表1-2 使用功能分布表
序号 项目 具体用途 单位 数量或指标 备注
1 厂房 1栋 平方米 11988 地上1层，钢架结构
2 办公楼 1栋 平方米 1600 地上4层，框架结构
3 食堂宿舍 1栋 平方米 3000 地上4层，框架结构
合计 平方米 16588
1.1.5项目性质
本项目为扩建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资7815万元，项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目投资明细如表1-3所示：
表1-3 项目投资明细表 单位：万元
序号 工程或费用名称 建筑工程费
（含装修工程） 设备
购置费 安装
工程费 其他
费用 合计 比例（%）

1 工程费用 3088.20 3200.00 80.00 0.00 6368.20 86.85%
1.1 主体工程 2948.20 3200.00 80.00 0.00 6228.20 84.94%
1.1.1 厂房 1798.20 3200.00 80.00 5078.20 69.26%
1.1.3 办公楼 400.00 0.00 400.00 5.46%
1.1.4 食堂宿舍 750.00 0.00 750.00 10.23%
1.2 公建配套工程 140.00 140.00 1.91%
1.2.1 供电电讯及机修工程 10.00 10.00 0.14%
1.2.2 给排水系统 10.00 10.00 0.14%
1.2.3 消防系统 10.00 10.00 0.14%
1.2.4 供气及空气调节 10.00 10.00 0.14%
1.2.5 道路及堆场 50.00 50.00 0.68%
1.2.6 绿化及围墙 50.00 50.00 0.68%
2 工程建设其他费用 0.00 878.40 878.40 11.98%
2.1 土地使用权 500.00 500.00 6.82%
2.2 可研报告编制费 5.00 5.00 0.07%
2.3 环境影响评价费 5.00 5.00 0.07%
2.4 建设单位管理费 95.52 95.52 1.30%
2.5 勘察、规划、设计费 127.36 127.36 1.74%
2.6 监理费 95.52 95.52 1.30%
2.7 招标费 5.00 5.00 0.07%
2.8 职工培训费 5.00 5.00 0.07%
2.8 联合运转费 20.00 20.00 0.26%
2.8 前期开办费 20.00 20.00 0.27%
3 预备费 0.00 0.00 0.00 85.44 85.44 1.17%
3.1 基本预备费 85.44 85.44 1.17%
3.2 涨价预备费 0.00 0.00 0.00%
4 建设投资合计 3088.20 3200.00 80.00 963.84 7332.04 100.00%
5 建设期利息 0.00 0.00
6 铺底流动资金 482.96 482.96
7 项目总投资 7815.00 7815.00

1.1.7建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为16588平方米，项目建设期为：12个月。
1.1.8生产规模
本项目实施后，将形成如下生产规模：
年产20万吨碳五综合利用产品；
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2016年《贵州省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、期刊杂志相关统计资料；
9、《建材工业“十三五”发展规划》；
10、《贵州省“十三五”建材工业发展规划》
11、《毕节市国民经济与社会发展第十三个五年规划》；
12、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
13、建设单位提供的其它相关数据。
1.2.2编制原则
1、项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、项目采用的生产工艺技术要适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放达到国家规定标准，并工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.2.3编制范围
本报告的编制范围为碳五综合利用项目的可行性论证。其主要内容为：
1、项目概况
2、市场分析和生产规模
3、原材料及其他资源等建设条件的分析
4、生产工艺、设备选型及产品方案
5、投资估算和资金筹措
6、财务评价与盈利能力分析
7、对项目进行风险分析
8、结论
1.3主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表
序号 科目 单位 指标 备注
1 项目总投资 万元 7815.00
2 销售收入 万元 11800.00
3 总成本 万元 8603.20
3.1 可变成本 万元 7253.50
3.2 固定成本 万元 1349.70
4 经营成本 万元 8088.50
5 利税总额 万元 3196.80
5.1 营业税金及附加 万元 98.16
5.2 利润总额 万元 2280.64
5.3 增值税 万元 818.00
6 财务内部收益率 % 19.18 税后
7 财务净现值 万元 3203.30 税后
8 税后投资回收期 年 5.53 含建设期
9 财务内部收益率 % 26.14 税前
10 财务净现值 万元 5921.20 税前
11 总投资收益率 % 27.97
12 投资利税率 % 40.91
13 项目资本金净利润率 % 23.79
14 盈亏平衡点 % 37.18
1.4可行性研究结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中“鼓励类”“十二、建材”“3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，符合国家、省及地方产业政策。
2、本项目选址位于贵州省威宁县五里岗工业园，交通便利，符合项目所在地产业发展规划和总体布局要求。项目将解决贵州省碳五资源综合利用的相关问题，具有非常重要的意义和价值。
3、项目建设用地不属于国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，项目用地符合国家的土地利用政策。
4、本项目污染因素简单，在采取相应的污染防治措施后，项目实施不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响。从项目周边环境现状分析，项目拟建地的环境质量能够满足项目建设的要求。因此，从环保角度看，该项目在当地可行。本项目建成后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
5、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决132人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
6、经分析，本项目投产后，投资利税率为40.91%，投资效果较好，投资收益率为27.97%，行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为19.18%，所得税前内部收益率为26.14%，远行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。
综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。

第二章 项目建设背景及必要性分析
2.1 项目建设背景
2.1.1资源综合利用和循环理念的意义和价值
开展资源综合利用是国民经济和社会发展中一项长远的战略方针，对于贯彻落实节约资源和保护环境基本国策，缓解工业化和城镇化进程中日趋强化的资源环境约束，提高资源利用效率，加快经济发展方式转变，增强可持续发展能力都具有重要意义。
我国自然资源禀赋较差，人均占有量少，45 种主要矿产资源中，有19 种已出现不同程度的短缺，其中11 种国民经济支柱性矿产缺口尤为；重要资源自给能力不足，石油、铁矿石、铜等对外依存度逐年提高；主要污染物排放量大大超过环境容量，一些地方生态环境承载能力已近极限。“十三五”时期(2016-2020年)是全面建成小康社会的关键期，是全面落实国家治理体系与治理能力现代化的推进期，是经济增长模式转换的攻坚期，是落实全面科学发展的战略机遇期。 
资源综合利用是解决可持续发展道路中合理利用资源和减轻环境污染两个核心问题的有效途径，既有利于缓解资源匮乏和短缺问题，又有利于减少废物排放。资源综合利用产业作为发展循环经济的重要载体和有效支撑，是战略性新兴产业的重要组成部分，具有广阔的发展前景，有利于加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力。
2.1.2项目产品的意义和价值
我国乙烯装置主要以石脑油和加氢裂化尾油为裂解原料，碳五馏分为乙烯产量的10-15%，碳五馏分占乙烯产量的10-20%。2011年颁布的十三五规划提出，在2016-2020年，需“ 加快现有大型乙烯及副产资源综合利用技术改造，要优化配置、集中利用碳四、碳五、碳五等裂解副产物资源”

行业数据显示，国内乙烯产能近几年迅速增长，2015年产能约达2000万吨。由于缺乏相关技术等原因，国内绝大多数乙烯装置将裂解碳五馏分作为廉价的初级原料出售，仅少数装置将其进行初步加工后作为汽油、柴油组分或溶剂油。这部分碳五原料开发可取得良好
本项目大力开发和应用碳五综合利用制品，是完全符合国家政策导向，符合国家制定的 “坚持节能、节水、节土，保护环境，充分利用再生资源”的发展战略。符合中央提出的“加快建设节约型社会和发展循环经济”的科学发展观，不仅解决了实际需要，社会效益和经济效益也非常好。
2.2 项目建设的必要性概述
2.2.1本项目的建设，符合国家产业政策
本项目建设符合国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十一章：石化化工，第三条：“4、20万吨/年及以上合成气制乙二醇、10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、5万吨/年及以上丁二烯法己二腈生产装置，万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用”。项目的实施具有产业关联度高、吸纳就业能力强、结构调整带动作用大的特点，项目充分利用项目承办单位企业自身的生产技术实力，建设碳五综合利用项目是基本可行的。
因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方支持。
2.2.2 项目是当地居民脱贫致富和增加就业的需要
就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件。因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。
本项目建成后将增加就业岗位132人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。
2.2.3 项目具有良好的社会效益
该项目符合国家产业政策，同时属于低能耗、、科技含量高、经济效益好的项目。项目建成投产后，将为生产各类碳五综合利用产品，市场前景良好。项目投产后将带动当地的经济发展，在获得良好的经济效益和社会效益的同时，减轻了当地的就业压力，同时也对建设地的区域经济起到一定的拉动作用，经济效益和社会效益显著。
综上所述，本项目完全符合国家产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。

第三章　项目市场分析与预测
3.1碳五的来源、用途
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