年产10万m³ALC条板(蒸压轻质加气混凝土隔墙板)可行性研究报告

河北***建筑科技股份有限公司
年产10万m³ALC条板生产线建设项目

可行性研究报告



二零二零年四月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 11
2.2.2顺应我国新型建材工业快速发展的需要 12
2.2.3顺应我国装配式建筑产业发展的需要 12
2.2.4加快新型建材产业的发展是促进行业转型升级的迫切需要 13
2.2.5满足当前市场对于ALC条板市场需求的需要 14
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 15
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要 15
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 20
2.3.3技术可行性 21
2.3.4管理可行性 21
2.4分析结论 21
第三章 行业市场分析 23
3.1我国建筑业发展前景分析 23
3.2我国建材工业发展状况分析 24
3.3新型建筑工业化市场应用前景分析 25
3.4装配式建筑市场发展前景分析 27
3.5项目ALC条板产品市场应用前景分析 30
3.6市场分析结论 33
第四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域建设条件 34
4.2.1区域位置概况 34
4.2.2区域地形地貌条件 35
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区域交通区位条件 35
4.2.5区域经济发展条件 36
第五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2土建方案 37
5.2.1总体规划方案 37
5.2.2土建工程方案 38
5.3主要建设内容 39
5.4工程管线布置方案 39
5.4.1给排水 39
5.4.2供电 41
5.5道路设计 43
5.6总图运输方案 43
5.7土地利用情况 44
5.7.1项目用地规划选址 44
5.7.2用地规模及用地类型 44
第六章 产品及技术方案 45
6.1主要产品方案 45
6.2产品标准 45
6.3产品价格制定原则 45
6.4产品优势 46
6.5项目产品生产工艺 46
6.5.1工艺设计指导思想 46
6.5.2 项目产品生产工艺流程 47
第七章 原料供应及设备选型 48
7.1主要原辅料消耗 48
7.2主要设备选型 48
7.2.1设备选型原则 48
7.2.2主要设备明细 49
第八章 节约能源方案 50
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 50
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 50
8.2.1能源消耗种类 50
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 51
8.4主要能耗指标及分析 51
8.5节能措施和节能效果分析 52
8.5.1工业节能 52
8.5.2节水措施 52
8.5.3建筑节能 53
8.5.4企业节能管理 54
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 55
9.1设计依据及原则 55
9.1.1环境保护设计依据 55
9.1.2设计原则 55
9.2建设地环境条件 55
9.3 项目建设和生产对环境的影响 56
9.3.1 项目建设对环境的影响 56
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 57
9.4 环境保护措施方案 57
9.4.1 项目建设期环保措施 57
9.4.2 项目运营期环保措施 58
9.4.3环境保护措施评价 60
9.5绿化方案 60
9.6消防措施 60
9.6.1设计依据 60
9.6.2防范措施 61
9.6.3消防管理 62
9.6.4消防措施的预期效果 62
第十章 劳动安全卫生 63
10.1 编制依据 63
10.2概况 63
10.3 劳动安全 63
10.3.1工程消防 63
10.3.2防火防爆设计 64
10.3.3电力 64
10.3.4防静电防雷措施 64
10.4劳动卫生 65
10.4.1防暑降温 65
10.4.2照明 65
10.4.3噪声 65
10.4.4个人防护 65
10.4.5安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3人力资源管理 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章 财务及经济评价 74
14.1总成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 77
14.3经济效益评价结论 80
第十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章 招标方案 85
16.1招标依据 85
16.2招标内容 85
16.3招标程序 85
第十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本表 92
附表3 外购原材料表 93
附表4 外购燃料及动力费表 95
附表5 工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7 固定资产折旧费用表 98
附表8 无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14 资金来源与运用表 107

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产10万m³ALC条板生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
河北***建筑科技股份有限公司
1.1.3项目建设性质
扩建项目
1.1.4项目建设地点
河北省***市省级经济开发区创业大街11号
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为6500.00万元，其中，建设投资为6000.00万元（土建工程为2681.65万元，设备及安装投资1922.80万元，土地费用为1200.00万元，其他费用为107.79万元，预备费87.76万元），铺底流动资金为500.00万元。
本项目建成后，达产可实现年产值6000.00万元，年均销售收入为5054.95万元，年均利润总额1636.31万元，年均净利润1227.23万元，年均上缴税金及附加为37.78万元，年均上缴增值税为314.82万元；投资利润率为25.17%，投资利税率30.60%，税后财务内部收益率19.76%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。
1.1.7项目建设规模
本项目规划建设ALC条板自动化生产线，年产ALC条板10万m³；
本项目总占地面积为100亩，总建筑面积为26285.00平方米。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 建筑计容面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 15600.00 15600.00 31200.00
仓储库房 1 6350.00 6350.00 12700.00
研发综合楼 3 650.00 1950.00 1950.00
职工宿舍及食堂 3 720.00 2160.00 2160.00
配电房及门房 1 225.00 225.00 225.00
合计 23545.00 26285.00 48235.00
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 22000.00 22000.00
绿化景观工程 1 7500.00 7500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金6500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2020年5月至2021年3月，工期共计11个月。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《“十三五”节能环保产业发展规划》；
3.《“十三五”生态环境保护规划》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
6.《关于加快发展节能环保产业的意见》；
7.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
8.《建材工业第十三个五年规划（2016-2020年）》；
9.《办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》；
10.《办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》；
11.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；
12.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
13.《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
14.《邯郸市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
15.《邯郸市关于大力发展装配式建筑的实施意见》；
16.《工业可行性研究编制手册》；
17.《现代财务会计》；
18.《工业投资项目评价与决策》；
19.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
20.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产产能 万m³/年 10.00
2 总用地面积 亩 100.00
3 总建筑面积 ㎡ 26285.00
4 总投资资金，其中： 万元 6500.00
4.1 建筑工程 万元 2681.65
4.2 设备及安装费用 万元 1922.80
4.3 土地费用 万元 1200.00
4.4 其他费用 万元 107.79
4.5 预备费用 万元 87.76
4.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 6000.00
2 年均销售收入 万元 5054.95
3 年平均利润总额 万元 1636.31
4 年均净利润 万元 1227.23
5 年销售税金及附加 万元 37.78
6 年均增值税 万元 314.82
7 年均所得税 万元 409.08
8 项目定员 人 52
9 建设期 个月 11
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.17%
2 项目投资利税率 % 30.60%
3 税后财务内部收益率 % 19.76%
4 税前财务内部收益率 % 25.84%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 4,611.93
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 7,286.42
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.88
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.98
9 盈亏平衡点 % 36.03%
1.7综合评价
我国城镇化率的提升促使建筑业的不断发展，近几年来一系列的行业政策使装配式建筑市场份额不断增大，因此ALC条板作为实用的装配式建筑部件将有的市场需求。
本项目建成后将依托项目地邯郸市矿产资源丰富以及交通便利等优势，且项目公司在装配式建筑行业经营六年多以来，具有丰富的下游客户资源，还具备很强的人才优势、技术优势，项目将采用ALC条板自动化生产线生产出ALC条板系列产品以满足当前市场需求，并推动我国新型建材、装配式建筑产业的长足发展，更可大力推进当地新型工业化发展进程。
本次项目建成后将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。该项目的建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。
因此，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景

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