定西市建筑垃圾资源化再生利用项目可行性研究报告

定西市**工程有限责任公司
定西市建筑垃圾资源化利用项目
可行性研究报告

二零一*年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 10
2.2.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 11
2.2.3促进我国新型建材工业快速发展的需要 12
2.2.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 13
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2技术可行性 19
2.3.3管理可行性 20
2.3.4财务可行性 20
2.4可行性分析结论 20
第三章 行业市场分析 21
3.1建设发展现状及意义分析 21
3.2我国资源综合利用行业发展状况分析 24
3.3我国资源综合利用产业发展前景分析 25
3.4建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 26
3.5建筑垃圾产生危害分析 28
3.6我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 30
3.7市场分析结论 31
第四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域建设条件 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域地形地貌条件 32
4.2.3区域气候条件 33
4.2.4区域交通区位条件 33
4.2.5区域经济发展条件 34
第五章 总体建设方案 35
5.1总图布置原则 35
5.2土建方案 35
5.2.1总体规划方案 35
5.2.2土建工程方案 36
5.3主要建设内容 37
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 42
第六章 产品及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5工艺方案 44
6.5.1工艺设计原则 44
6.5.2产品生产工艺流程 44
第七章 原料供应及设备选型 47
7.1主要原材料供应 47
7.2主要设备选型 47
第八章 节约能源方案 49
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
8.2.1能源消耗种类 49
8.2.2能源消耗数量分析 50
8.3项目所在地能源供应状况分析 50
8.4主要能耗指标及分析 50
8.5节能措施和节能效果分析 51
8.5.1工业节能 51
8.5.2节水措施 51
8.5.3建筑节能 52
8.5.4企业节能管理 53
8.5.5企业节能管理 53
8.6结论 54
第九章 环境保护与消防措施 56
9.1设计依据及原则 56
9.1.1环境保护设计依据 56
9.1.2设计原则 56
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 57
9.3.1 项目建设对环境的影响 57
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 58
9.4 环境保护措施方案 58
9.4.1 项目建设期环保措施 58
9.4.2 项目运营期环保措施 60
9.4.3 环境管理与监测机构 61
9.5厂区绿化方案 61
9.6消防措施 61
9.6.1设计依据 61
9.6.2防范措施 61
9.6.3消防管理 63
9.6.4消防措施的预期效果 63
第十章 劳动安全卫生 64
10.1 编制依据 64
10.2概况 64
10.3 劳动安全 64
10.3.1工程消防 64
10.3.2防火防爆设计 65
10.3.3安全生产 65
10.3.4防静电防雷措施 65
10.4劳动卫生 66
10.4.1防暑降温 66
10.4.2卫生 66
10.4.3照明 66
10.4.4安全教育及防护 66
第十一章 企业组织机构与劳动定员 67
11.1组织机构 67
11.2劳动定员 67
11.3人力资源管理 67
11.4福利待遇 68
第十二章 项目实施规划 69
12.1建设工期的规划 69
12.2建设工期 69
12.3实施进度安排 69
第十三章 投资估算与资金筹措 71
13.1投资估算依据 71
13.2建设投资估算 71
13.3流动资金估算 72
13.4资金筹措 72
13.5项目投资总额 72
13.6资金使用和管理 75
第十四章 财务及经济评价 76
14.1总成本费用估算 76
14.1.1基本数据的确立 76
14.1.2产品成本 77
14.1.3平均产品利润 78
14.2财务评价 78
14.2.1项目投资回收期 78
14.2.2项目投资利润率 79
14.2.3不确定性分析 79
14.3经济效益评价结论 82
第十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
第十六章 招投标方案 87
16.1招标依据 87
16.2招标内容 87
16.3招标程序 87
第十七章 结论与建议 92
17.1结论 92
17.2建议 92
附 表 93
附件1产品销售收入预测表 93
附件2 总成本费用估算表 95
附件3 外购原材料表 96
附件4外购燃料及动力费表 97
附件5 工资及福利表 98
附件6 利润和利润分配表 99
附件7 固定资产折旧费计算表 100
附件8 无形资产及递延资产摊销表 101
附件9 流动资金估算表 102
附件10 项目投资现金流量表 103
附件11 资产负债表 105
附件12 财务计划现金流量表 106
附件13 项目资本金现金流量表 108
附件14 借款偿还计划表 109


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
定西市建筑垃圾资源化利用项目
1.1.2项目建设单位
定西市**工程有限责任公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在甘肃省定西市
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为18800.00万元，其中，建设投资为16565.00万元（建筑工程为9216.50万元，设备及安装投资6495.00万元，其他费用为528.90万元，预备费324.60万元），建设期利息为735.00万元，铺底流动资金为1500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值11025.00万元，年均销售收入为8719.77万元，年均利润总额3272.77万元；投资利润率为17.41%，税后财务内部收益率12.38%，税后投资回收期(含建设期)为8.56年。
1.1.7项目建设规模
项目正常达产年设计产能：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位
1 再生建筑骨料 15.00 万吨/年 120.00 元/吨
2 再生免烧砖 15,000.00 万块/年 0.30 元/块
3 再生混凝土 25.00 万吨/年 165.00 元/吨
4 果蔬种植收入 200.00 亩/年 3.00 万元/亩
 本次建设项目总占地面积300亩，分两大区域进行建设：建筑垃圾资源化利用加工区占地100亩，建筑垃圾填埋处理种植果蔬区20亩。主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 单位 建筑工程量
1、建筑垃圾资源化利用加工区工程（100亩） 处理加工车间 平方米 12000.00
原料库房 平方米 3500.00
成品库房 平方米 4900.00
办公楼 平方米 3000.00
职工宿舍 平方米 3000.00
职工食堂 平方米 1500.00
配电房 平方米 300.00
门卫室 平方米 50.00
其他附属设施 平方米 500.00
道路硬化及停车场 平方米 28000.00
绿化景观工程 平方米 7700.00
合计 平方米 64450.00
2、建筑垃圾填埋处理种植果蔬区工程（200亩） 垃圾填埋区土地整治工程 亩 200.00
蔬菜种植大棚 亩 100.00
果园 亩 100.00

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金18800.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金8800.00万元，申请银行贷款10000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2019年5月至2020年4月，计1年；二期工程建设从2020年5月至2021年4月，计1年；工程建设工期共计2年。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年-2020年)》；
5.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
6.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
7.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《建材工业第十三个五年规划（2016-2020年）》
9.《全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年）》；
10.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
11.《人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正版）》；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 300.00
1.1 建筑垃圾资源化利用加工区 亩 100.00
1.2 建筑垃圾填埋处理种植果蔬区 亩 200.00
2 达产年设计建筑垃圾处理产能 万吨/年 90.00
3 总投资资金，其中： 万元 18800.00
3.1 建筑工程费用 万元 9216.50
3.2 设备及安装费用 万元 6495.00
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 528.90
3.5 预备费用 万元 324.60
3.6 建设期利息 万元 735.00
3.7 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 11025.00
2 年均销售收入 万元 8719.77
3 年平均利润总额 万元 3272.77
4 年均净利润 万元 2454.58
5 年销售税金及附加 万元 71.45
6 年均增值税 万元 714.50
7 年均所得税 万元 818.19
8 项目定员 人 150
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.41%
2 项目投资利税率 % 21.59%
3 税后财务内部收益率 % 12.38%
4 税前财务内部收益率 % 15.93%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,442.84
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,745.52
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.56
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.14
9 盈亏平衡点 % 43.51%
1.7综合评价
本项目研究“定西市建筑垃圾资源化利用项目”的设计与建设，利用建筑垃圾等固体废弃物为原材料，利用价值高的部分生产再生骨料、环保砖及再生混凝土系列产品，其余废料用于填埋进行绿色果蔬种植，实现了废弃资源的回收再利用，实现了资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废弃资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微，）杨刚工程师。