天水市张家川县畜牧技术创新中心建设项目可行性研究报告

天水市张家川县艾奈斯畜牧技术创新中心建设项目
可行性研究报告
二零二二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 9
2.2.2以科技创新举措促进畜牧业发展的需要 10
2.2.3满足消费者对于牛羊肉制品需求，提高人民群众生活质量的需要 11
2.2.4有利于促进张家川县畜牧资源转化增值，提高农民收入的需要 11
2.2.5发挥项目带动作用促进农民增收的需要 12
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 18
2.3.3管理可行性 18
2.3.4财务可行性 18
2.4可行性分析结论 19
三章 行业市场分析 20
3.1我国畜牧业市场发展机遇分析 20
3.2我国畜禽屠宰加工行业发展趋势分析 21
3.3我国肉牛养殖现状及牛肉市场供需格局分析 23
3.4我国肉羊养殖现状及羊肉市场供需格局分析 27
3.5张家川县畜牧业发展状况分析 28
3.6市场分析结论 32
四章 项目建设条件 33
4.1地理位置选择 33
4.2区域投资环境 33
4.2.1区域地理位置 33
4.2.2区域地形地貌条件 34
4.2.3区域气候条件 34
4.2.4区域交通条件 34
4.2.5区域经济发展条件 35
五章 总体建设方案 36
5.1总图布置原则 36
5.2土建方案 36
5.2.1总体规划方案 36
5.2.2土建工程方案 37
5.3主要建设内容 37
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 42
六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5产品工艺流程 44
七章 原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 46
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 48
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.6结论 50
九章 环境保护与消防措施 51
9.1设计依据及原则 51
9.1.1环境保护设计依据 51
9.1.2设计原则 51
9.2建设地环境条件 52
9.3 项目建设和生产对环境的影响 52
9.3.1 项目建设对环境的影响 52
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 53
9.4 环境保护措施方案 53
9.4.1 项目建设期环保措施 53
9.4.2 项目运营期环保措施 55
9.5绿化方案 55
9.6消防措施 56
9.6.1设计依据 56
9.6.2防范措施 56
9.6.3消防管理 57
9.6.4消防措施的预期效果 58
十章 劳动安全卫生 59
10.1编制依据 59
10.2概况 59
10.3劳动安全 59
10.3.1工程消防 59
10.3.2防火防爆设计 60
10.3.3电力 60
10.3.4防静电防雷措施 60
10.4劳动卫生 61
10.4.1防暑降温 61
10.4.2卫生 61
10.4.3照明 61
10.4.4安全教育及防护 61
十一章 企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2劳动定员 62
11.3人员培训 62
11.4福利待遇 63
十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2建设工期 64
12.3实施进度安排 64
十三章 投资估算与资金筹措 67
13.1投资估算依据 67
13.2资金筹措 67
13.3项目投资总额 67
13.4资金使用和管理 70
十四章 财务及经济评价 71
14.1总成本费用估算 71
14.1.1基本数据的确立 71
14.1.2产品成本 72
14.1.3平均产品利润 73
14.2财务评价 73
14.2.1项目投资回收期 73
14.2.2项目投资利润率 74
14.2.3不确定性分析 74
14.3经济效益评价结论 74
十五章 风险分析及规避 76
15.1项目风险因素 76
15.1.1不可抗力因素风险 76
15.1.2技术风险 76
15.1.3市场风险 76
15.1.4资金管理风险 77
15.2风险规避对策 77
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
15.2.2技术风险规避对策 77
15.2.3市场风险规避对策 77
15.2.4资金管理风险规避对策 78
十六章 结论与建议 79
16.1结论 79
16.2建议 79
附 表 80
附表1 销售收入预测表 80
附表2 总成本表 82
附表3 外购原材料表 83
附表4 外购燃料及动力费表 84
附表5 工资及福利表 85
附表6 利润与利润分配表 86
附表7 固定资产折旧费用表 87
附表8 无形资产及递延资产摊销表 88
附表9 流动资金估算表 89
附表10 资产负债表 90
附表11 资本金现金流量表 91
附表12 财务计划现金流量表 92
附表13 项目投资现金量表 94
附表14借款偿还计划表 96


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
天水市张家川县艾奈斯畜牧技术创新中心建设项目
1.1.2项目建设单位
甘肃省天水市张家川回族自治县中誉农业科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
甘肃省天水市张家川回族自治县恭门镇**村五组
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为200.00万元，其中，建设投资为192.65万元（土建工程为136.00万元，设备及安装投资15.75万元，其他费用为35.46万元，预备费5.44万元），建设期利息为7.35万元。
1.1.7项目建设规模
本项目拟建设科技楼两层680平米，其中产品展厅160平米，研发室、检测室520平米；购置检验检测设备1套；投入研发费用，开展畜产品、草产品精深研发。目前已开发4个新产品，项目建成后产能设计如下：.酱牛肉年生产30吨；香菇肉酱年生产15万罐；低温肉制品年生产50吨；速冻食品年生产35吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金200.00万元人民币，资金来源为：申请银行D款100.00万元，申请科技创新补助资金15.00万元，自筹85.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期限：24个月，2022年9月至2024年9月。
1.2项目承建单位介绍
项目法人简介：
**，现任甘肃艾奈斯农业科技有限公司总经理，毕业于兰州大学，毕业后自主创业，先后涉掠于饲料和畜牧养殖行业创办饲草料加工与畜牧养殖、屠宰加工实体，所办企业为天水市，发明专利8项。现在拥有甘肃艾奈斯农业科技有限公司，甘肃瑞谷食品有限公司、天水讯歌电子商务有限公司、张家川回族自治县中誉农业科技有限公司、张家川回族自治县牧谷草业开发有限公司、百沁园果品种植合作社、牧歌肉牛养殖合作社、云景苑种养殖合作社、天祺农机服务合作社、张家川回族自治县中誉农业技术培训学校等11个，资产规模2.6亿元，拥有自己的团队，致力于肉牛绿色生态养殖，畜禽屠宰，食品加工，物流配送，饲草种植、饲料加工，有机肥生产，果品生产、销售；畜牧、种植、饲料新技术研发推广；承担投资的畜牧业、饲料种植、新型农业技术培训等项目，示范现代农业并推进农村一二三产业融合发展。
建设单位简介：
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《天水市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4.《张家川回族自治县国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
5.办公厅印发《关于促进畜牧业发展的意见》；
6.《农业农村部印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》；
7.《甘肃省委甘肃省人民关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》；
8.《甘肃省人民关于印发甘肃省 “十四五”推进农业农村现代化规划的通知》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总建筑面积 ㎡ 680.00
2 达产年设计新产品开发生产产能
2.1 酱牛肉 吨/年 30.00
2.2 香菇肉酱 万罐/年 15.00
2.3 低温肉制品 吨/年 50.00
2.4 速冻食品 吨/年 35.00
3 总投资资金，其中： 万元 200.00
3.1 建筑工程费用 万元 136.00
3.2 设备及安装费用 万元 15.75
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 35.46
3.5 预备费用 万元 5.44
3.6 建设期利息 万元 7.35
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1170.00
2 年均销售收入 万元 957.27
3 年平均利润总额 万元 171.05
4 年均净利润 万元 128.29
5 年均城建费及附加 万元 6.36
6 年均增值税 万元 52.99
7 年均所得税 万元 42.76
8 项目定员 人 24
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 85.53%
2 项目投资利税率 % 115.20%
3 税后财务内部收益率 % 69.99%
4 税前财务内部收益率 % 88.41%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 858.86
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,138.94
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.17
8 投资回收期(税前)含建设期 年 2.86
9 盈亏平衡点 % 17.69%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
“民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质条件，畜牧产品更是人们生活中不可缺少的食物原料。随着社会发展和人们生活水平不断变化和提高，我国人民食品结构近年发生了较大的变化，动物性食品在猎食结构中比例不断上升，特别是农林畜禽肉类的消费量增加较大 。
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