40万吨全价牛饲料生产项目建议书可行性研究报告

四川XXX农业开发有限公司
40万吨全价牛饲料生产项目

可行性研究报告

二零二二年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性分析 1
2.1项目提出背景 1
2.2项目建设必要性分析 3
2.2.1促进我国畜牧养殖业健康稳定发展的需要 3
2.2.2项目建设是促进平昌县肉牛产业健康稳步发展的需要 4
2.2.3有利于发挥农业资源潜力，加快畜牧业的发展 4
2.2.4有利于降低畜牧业养殖成本，增加经济效益 5
2.2.5带动当地就业以及促进相关产业发展的需要 5
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 6
2.3项目建设的可行性 6
2.3.1政策可行性 6
2.3.2技术可行性 10
2.3.3管理可行性 10
2.4可行性分析结论 11
三章 行业市场分析 12
3.1我国畜牧业市场发展机遇分析 12
3.2我国饲料工业供需格局分析 13
3.3我国牛肉市场供需格局分析 16
3.4平昌县肉牛产业发展优势分析 17
3.5市场分析结论 19
四章 项目建设条件 21
4.1地理位置选择 21
4.2区域投资环境 21
4.2.1地理位置 21
4.2.2区域地形地貌条件 21
4.2.3区域气候条件 22
4.2.4区域区位交通条件 22
4.2.5区域经济发展条件 22
五章 总体建设方案 24
5.1总图布置原则 24
5.2土建工程方案 24
5.2.1总体规划方案 24
5.2.2土建工程方案 25
5.3主要建设内容 26
5.4工程管线布置方案 26
5.4.1给排水 26
5.4.2供电 28
5.5道路设计 30
5.6总图运输方案 30
六章 产品方案及技术方案 31
6.1主要产品方案 31
6.2产品标准 31
6.3产品价格制定原则 31
6.4产品生产规模确定 31
6.5项目产品生产工艺 32
6.5.1工艺设计指导思想 32
6.5.2项目产品工艺流程 32
七章 原料供应及设备选型 33
7.1主要原材料供应 33
7.2主要设备选型 33
八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
8.2.1能源消耗种类 35
8.2.2能源消耗数量分析 35
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 36
8.5节能措施和节能效果分析 37
8.5.1工业节能 37
8.5.2节水措施 37
8.5.3建筑节能 38
8.5.4企业节能管理 39
8.6结论 39
九章 环境保护与消防措施 40
9.1设计依据及原则 40
9.1.1环境保护设计依据 40
9.1.2设计原则 40
9.2建设地环境条件 41
9.3 项目建设和生产对环境的影响 41
9.3.1 项目建设对环境的影响 41
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 42
9.4 环境保护措施方案 42
9.4.1 项目建设期环保措施 42
9.4.2 项目运营期环保措施 44
9.5绿化方案 45
9.6消防措施 45
9.6.1设计依据 45
9.6.2防范措施 46
9.6.3消防管理 47
9.6.4消防措施的预期效果 47
十章 劳动安全卫生 48
10.1编制依据 48
10.2概况 48
10.3劳动安全 48
10.3.1工程消防 48
10.3.2防火防爆设计 49
10.3.3电力 49
10.3.4防静电防雷措施 49
10.4劳动卫生 50
10.4.1防暑降温 50
10.4.2卫生 50
10.4.3照明 50
10.4.4安全教育及防护 50
十一章 企业组织机构与劳动定员 51
11.1组织机构 51
11.2劳动定员 51
11.3人员培训 51
11.4福利待遇 52
十二章 项目实施规划 53
12.1建设工期的规划 53
12.2建设工期 53
12.3实施进度安排 53
十三章 投资估算与资金筹措 54
13.1投资估算依据 54
13.2建设投资估算 54
13.3流动资金估算 55
13.4资金筹措 55
13.5项目投资总额 55
13.6资金使用和管理 58
十四章 财务及经济评价 59
14.1经济效益估算 59
14.1.1基本数据的确立 59
14.1.2产品成本 60
14.1.3平均产品利润 61
14.2财务评价 61
14.2.1项目投资回收期 61
14.2.2项目投资利润率 62
14.2.3不确定性分析 62
14.3经济效益评价结论 62
十五章 风险分析及规避 64
15.1项目风险因素 64
15.1.1不可抗力因素风险 64
15.1.2技术风险 64
15.1.3市场风险 64
15.1.4资金管理风险 65
15.2风险规避对策 65
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
15.2.2技术风险规避对策 65
15.2.3市场风险规避对策 65
15.2.4资金管理风险规避对策 66
十六章 招投标方案 67
16.1招标依据 67
16.2招标内容 67
16.3招标程序 67
十七章 结论与建议 72
17.1结论 72
17.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 74
附表3 外购原材料表 75
附表4 外购燃料及动力费表 76
附表5 工资及福利表 77
附表6 利润与利润分配表 78
附表7 固定资产折旧费用表 79
附表8 无形资产及递延资产摊销表 80
附表9 流动资金估算表 81
附表10 资产负债表 82
附表11 资本金现金流量表 83
附表12 财务计划现金流量表 84
附表13 项目投资现金量表 86
附表14借款偿还计划表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
40万吨全价牛饲料生产项目
1.1.2项目建设单位
四川XXX农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
四川省巴中市平昌县元山镇**村
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为6200.00万元，其中，建设投资为4535.40万元（土建工程为2675.20万元，设备及安装投资1200.00万元，土地费用为400.00万元，其他费用为128.20万元，预备费132.00万元），建设期利息为264.60万元，铺底流动资金为1400.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值44000.00万元，年均销售收入为36300.00万元，年均利润总额2816.86万元，年均净利润2112.64万元，年均上缴城建费及附加为129.62万元，年均上缴增值税为1080.18万元；投资利润率为45.43%，投资利税率64.95%，税后财务内部收益率50.31%，税后投资回收期(含建设期)为4.16年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力如下：
序号 主要产品及收入 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 肉牛养殖全价饲料 32.00 万吨/年 1,000.00 元/吨 32000.00
2 母牛用转饲料 8.00 万吨/年 1,500.00 元/吨 12000.00
合计 40.00 万吨/年 44000.00
本次建设项目总占地面积为40亩，总建筑面积为25000.00平方米。详细内容见下表：
项目主要建设内容及工程量情况一览表
工程类别 工段名称 层数（层） 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 12200.00 12200.00
仓储库房 2 4100.00 8200.00
办公综合楼 3 560.00 1680.00
职工宿舍 4 650.00 2600.00
配电室 1 278.00 278.00
门卫室 1 42.00 42.00
合计 17830.00 25000.00
2、公共设施 场地及道路硬化 5200.00
绿化景观工程 2800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金6200.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金3500.00万元，申请银行D款2700.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2023年1月—2024年12月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《办公厅关于促进畜牧业发展的意见》
4.《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》；
5.《“十四五”推进农业农村现代化规划》；
6.《农业农村部印发推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》；
7.《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》；
8.《农业农村部关于促进畜牧业发展的意见》；
9.《农业农村部关于全面做好秸秆综合利用工作的通知》；
10.《四川省“十四五”牛羊禽兔蜂饲草饲料业发展推进方案》
11.四川省人民办公厅印发《关于推动川牛羊产业发展11条措施的通知》；
12.《巴中市人民关于加快推进实施种养业优势大品种计划的意见》；
13.《巴中市支持肉牛产业发展十条措施》；
14.《平昌县支持肉牛产业发展十二条措施》；
15.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
17.《工业可行性研究编制手册》；
18.《现代财务会计》；
19.《工业投资项目评价与决策》；
20.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
21.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 40.00
2 总建筑面积 ㎡ 25000.00
3 建筑计容面积 ㎡ 37200.00
4 建筑密度 % 66.86%
5 容积率 - 1.39
6 绿地率 % 10.50%
7 投资强度 万元/亩 113.39
8 项目达产年设计产能 万吨/年 40.00
8.1 肉牛养殖全价饲料 万吨/年 32.00
8.2 母牛用转饲料 万吨/年 8.00
9 总投资资金，其中： 万元 6200.00
9.1 建筑工程费用 万元 2675.20
9.2 设备及安装费用 万元 1200.00
9.3 土地费 万元 400.00
9.4 工程建设其他费用 万元 128.20
9.5 预备费用 万元 132.00
9.6 建设期利息 万元 264.60
9.7 铺底流动资金 万元 1400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 44000.00
2 年均销售收入 万元 36300.00
3 年平均利润总额 万元 2816.86
4 年均净利润 万元 2112.64
5 年均增值税 万元 1080.18
6 年均所得税 万元 704.21
7 年均城建费及附加 万元 129.62
8 项目定员 人 215
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 45.43%
2 项目投资利税率 % 64.95%
3 税后财务内部收益率 % 50.31%
4 税前财务内部收益率 % 67.41%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 13,873.08
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 19,112.91
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.16
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.75
9 盈亏平衡点 % 44.57%
1.7综合评价
饲料工业是支撑现代畜牧养殖业发展的基础产业，是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业。“十四五”时期是中国特色养殖业现代化加快推进的重要时期，也是建设饲料工业强国的攻坚时期。
项目结合平昌县农业种植业、养殖业发展状况，大力开发高附加值全价牛饲料产品，解决饲料和粮食问题的一个战略性措施，是饲料行业的一场革命，既满足平昌县养殖业市场对牛饲料的需求，满足农业的生产经济发展，也对促进全社会和谐发展具有的经济效益和社会效益。
项目的实施符合当前饲料产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地农民致富，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
“民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质条件，畜牧产品更是人们生活中不可缺少的食物原料。随着社会发展和人们生活水平不断变化和提高，我国人民食品结构近年发生了较大的变化，动物性食品在猎食结构中比例不断上升，特别是农林畜禽肉类的消费量增加较大 。目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的35%，从事畜牧业生产的劳动就有1亿多人，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。畜牧业在我国国民经济中占有极其重要的地位，其发展水平直接关系到经济和农业生产水平的高低。随着我国畜牧业的稳步发展，无论是畜禽的饲养量，还是畜牧业产品量及人均占有量都呈明显的上升趋势。饲料是经工业化加工、制作的供动物食用的产品，它是能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时连接着种植业，是农业产业链中的重要环节。近年来，随着我国经济持续快速增长，人们饮食结构发生改变，拉动畜禽产品需求规模的扩大，城市化进程的加快和国家相关政策的扶持，使畜牧业规模化养殖比例得到提高，这些因素都推动了饲料市场销量迅速增长。
饲料业作为养殖业的上游行业，对养殖业起到重要的支撑作用。我国是世界大的生猪生产及猪肉消费国，且我国居民对猪肉消费的偏好性在很长的一段时间内不会发生根本性的改变，未来我国仍将保持较为旺盛的猪肉消费需求。
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