2400吨输配电力绝缘子技改及窑炉智能化改造项目可行性研究报告

淄博**绝缘子有限公司
2400吨输配电力绝缘子技改及窑炉智能化改造项目
可行性研究报告

二零二四年八月
目 录
一、概述 1
（一）项目概况 1
（二）项目单位概况 3
（三）编制依据 4
（四）主要结论和建议 5
二、项目建设背景、需求分析及产出方案 6
（一）项目建设背景 6
（二）规划政策符合性 8
（三）项目建设必要性 12
（四）企业发展战略需求分析 15
（五）项目市场需求分析 16
（六）项目建设内容、规模及产出方案 23
三、项目选址与要素保障 25
（一）项目选址 25
（二）项目建设条件 25
（三）要素保障分析 28
四、项目建设方案 30
（一）技术方案 30
（二）设备方案 30
（三）工程建设方案 31
（四）建设管理方案 32
五、项目运营方案 35
（一）生产经营方案 35
（二）安全保障方案 39
（三）运营管理方案 41
六、项目投融资与财务方案 44
（一）投资估算 44
（二）盈利能力分析 46
（三）财务可持续性分析 49
七、项目影响效果分析 51
（一）经济影响分析 51
（二）社会影响分析 51
（三）生态环境影响分析 52
（四）资源和能源利用效果分析 53
八、项目风险管控方案 56
（一）风险识别与评价 56
（二）风险管控方案 57
九、研究结论及建议 58
（一）主要研究结论 58
（二）问题与建议 58
十、附表、附图和附件 59
附表1 销售收入预测表 59
附表2 总成本表 61
附表3 外购原材料表 62
附表4 外购燃料及动力费表 63
附表5 工资及福利表 64
附表6 利润与利润分配表 65
附表7 固定资产折旧费用表 66
附表8 无形资产及递延资产摊销表 67
附表9 流动资金估算表 68
附表10 资产负债表 69
附表11 资本金现金流量表 70
附表12 财务计划现金流量表 71
附表13 项目投资现金量表 73
附表14 资金来源与运用表 75


一、概述
（一）项目概况
1.1项目名称
2400吨输配电力绝缘子技改及窑炉智能化改造项目
1.2项目建设单位
淄博**绝缘子有限公司
1.3项目建设性质
技改项目
1.4项目建设地点
本项目建设地址位于山东省淄博市淄川区昆仑镇苏王村南，地块形状规整，地势平坦，交通便利，适宜项目建设。
1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.6项目投资规模
本项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为3000.00万元（技术改造工程费用为207.00万元，设备购置及安装费用为2332.00万元，其他费用为374.26万元，预备费86.74万元），铺底流动资金为2000.00万元。
1.7项目建设内容
项目位于山东省淄博市淄川区昆仑镇苏王村南（公司原厂区内），不新征土地，不新建厂房，实际建设内容为：
1、输配电力绝缘子部分设备提升改造：现有滤泥机5台，因设备老化需更新换代，现新购3台滤泥机进行替换，并新增1台练泥机。
2、窑炉智能化改造项目：现有2400吨输配电力绝缘子项目烧成工序主要采用梭式窑，为了增加窑炉的保温性能及智能化控制，在窑炉体内增设隔热保温模块，并设置全自动化控制，预计正常投入使用后天然气的用量较往年可减少10%的用量，可起到保温减排的效果。
3、复合绝缘子：在原有的车间内购置2台橡胶注射成型机、1台注射硫化机、1台平板硫化机、1台150型平板硫化机、3台烘箱、1台光纤木柜式激光打印机、1台绝缘子压接机、1台压接机，年产800吨复合绝缘子。
4、芯棒：在原有厂房购置2台纤维增强复合材料液压拉挤机组、2台复合材料履带式拉挤设备，2台切割锯，年产1000吨芯棒。
1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.9项目实施工期
本项目建设从2024年6月至2025年6月，工程建设工期预计1年。
1.10主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目技改完成达产年设计产能
1.1 复合型绝缘子（新增） 吨/年 800.00
1.2 芯棒（新增） 吨/年 1000.00
1.3 输配电力绝缘子（现有） 吨/年 2400.00
2 利用现有厂房装修改造工程面积 平方米 6000.00
3 总投资资金，其中： 万元 5000.00
3.1 利用现有厂房技术改造工程费用 万元 207.00
3.2 设备及安装费用 万元 2332.00
3.3 其他费用 万元 374.26
3.4 预备费用 万元 86.74
3.5 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12000.00
2 年均销售收入 万元 10145.45
3 年平均利润总额 万元 1200.60
4 年均净利润 万元 900.45
5 年均增值税 万元 253.40
6 年均所得税 万元 300.15
7 年均城建费及附加 万元 30.41
8 项目定员 人 50
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.01%
2 项目投资利税率 % 29.69%
3 税后财务内部收益率 % 20.81%
4 税前财务内部收益率 % 27.56%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,420.81
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,393.00
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.21
9 盈亏平衡点 % 54.80%
（二）项目单位概况
淄博**绝缘子有限公司
（三）编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《关于促进新时代新能源发展的实施方案》；
5.《电力装备行业稳增长工作方案(2023-2024年)》；
6.《山东省“十四五”制造强省建设规划》；
7.《山东省推动工业领域设备更新实施方案》；
8.《山东省制造业创新能力提升三年行动计划（2023-2025年）》；
9.《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》；
10.《淄博市工业“十四五”规划》
11.《产业结构调整指导目录（2024年）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
（四）主要结论和建议
本项目研究“2400吨输配电力绝缘子技改及窑炉智能化改造项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化输配电力绝缘子生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国电力装备行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国及山东省产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。因此，项目建设非常必要，且十分可行。
建议本次项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以的理念，搞好项目投资、技术开发、设备采购等事宜。准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案
（一）项目建设背景
电力工业是国民经济发展中重要的基础能源产业，是国民经济的基础产业，是关系国计民生的基础产业，是经济发展战略中的发展。作为一种的生产力和基础产业，电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系，它不仅是关系国家经济安全的战略大问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。
本报告有中投信德杨刚186，，0072，，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。