年产5000吨新型高阻隔农药复合软包装材料建设项目可行性研究报告

浙江xx包装有限公司
年产5000吨新型高阻隔农药复合软包装材料建设项目
可
行
性
研
究
报
告



二零一x年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 7
1.4 编制原则 7
1.5研究范围 8
1.6主要经济技术指标 8
1.7综合评价 9
第二章 项目建设的背景和必要性 10
2.1项目提出背景 10
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1推动我国包装行业快速发展的需要 11
2.2.2顺应我国包装材料制造技术升级的需要 12
2.2.3促进我国软包装行业快速发展的需要 13
2.2.4满足农药市场包装需求的需要 13
2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求 14
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要 15
2.2.8带动当地经济快速发展的需要 15
2.3项目建设可行性分析 16
2.3.1政策可行性 16
2.3.2技术可行性 19
2.3.3管理可行性 19
2.3.4财务可行性 20
2.4可行性分析结论 20
第三章 项目市场分析 21
3.1我国包装行业竞争格局及有利因素分析 21
3.2我国软包装行业发展现状分析 24
3.3我国农药包装发展现状分析 26
3.4高阻隔复合软包装材料对比优势分析 27
3.5市场分析结论 30
第四章 项目建设条件 31
4.1项目厂区选址 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域气候条件 31
4.2.3区域地形地貌 32
4.2.4区域交通区位条件 32
4.2.5区域经济发展 33
第五章 总体建设方案 34
5.1总图布置原则 34
5.2土建方案 34
5.2.1总体规划方案 34
5.2.2土建工程方案 35
5.3主要建设内容 36
5.4工程管线布置方案 36
5.4.1给排水 36
5.4.2供电 38
5.5道路设计 40
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 41
第六章 产品方案及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2产品执行标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4产品生产规模确定 43
6.5项目产品工艺流程 44
6.5.1产品工艺方案选择 44
6.5.2产品工艺流程 44
第七章 原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
7.2.1设备选型原则 45
7.2.2主要设备明细 46
第八章 节约能源方案 47
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
8.2.1能源消耗种类 47
8.2.2能源消耗数量分析 48
8.3项目所在地能源供应状况分析 48
8.4主要能耗指标及分析 48
8.5节能措施和节能效果分析 49
8.5.1工业节能 49
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 50
8.5.4企业节能管理 51
8.6结论 51
第九章 环保措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 53
9.3 项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1 项目建设对环境的影响 54
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
9.4 环境保护措施方案 55
9.4.1 项目建设期环保措施 55
9.4.2 项目运营期环保措施 56
9.4.3 环境管理与监测机构 57
9.5绿化方案 57
第十章 消防措施 59
10.1设计依据 59
10.2设计原则 59
10.3防范措施 59
10.4消防管理 61
10.5消防措施的预期效果 61
第十一章 劳动安全卫生 62
11.1 编制依据 62
11.2概况 62
11.3 劳动安全 62
11.3.1工程消防 62
11.3.2防火防爆设计 63
11.3.3电力 63
11.3.4防静电防雷措施 63
11.4劳动卫生 64
11.4.1防暑降温 64
11.4.2卫生设施 64
11.4.3照明 64
11.4.4噪声 64
11.4.5个人防护 64
11.4.6安全教育及防护 65
第十二章 企业组织机构与劳动定员 66
12.1组织机构 66
12.2激励和约束机制 66
12.3人力资源管理 67
12.3.1劳动定员 67
12.3.2福利待遇 67
第十三章 项目实施规划 69
13.1建设工期的规划 69
13.2建设工期 69
13.3实施进度安排 69
第十四章 投资估算与资金筹措 70
14.1投资估算依据 70
14.2项目建设投资估算 70
14.3流动资金估算 71
14.4资金筹措 71
14.5项目投资总额 71
14.6资金使用和管理 74
第十五章 财务及经济评价 75
15.1销售收入及成本费用估算 75
15.1.1基本数据的确立 75
15.1.2产品成本 76
15.1.3平均产品利润 77
15.2财务评价 77
15.2.1项目投资回收期 77
15.2.2项目投资利润率 77
15.2.3不确定性分析 77
15.3经济效益评价结论 81
第十六章 风险分析及规避 83
16.1项目风险因素 83
16.1.1不可抗力因素风险 83
16.1.2技术风险 83
16.1.3市场风险 83
16.1.4资金管理风险 83
16.2风险规避对策 84
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
16.2.2技术风险规避对策 84
16.2.3市场风险规避对策 84
16.2.4资金管理风险规避对策 85
第十七章 招投标方案 86
17.1招标依据 86
17.2招标内容 86
17.3招标程序 86
第十八章 结论与建议 91
18.1结论 91
18.2建议 91
附 表 92
附件1产品销售收入预测表 92
附件2 总成本费用估算表 93
附件3 外购原材料表 94
附件4外购燃料及动力费表 95
附件5 工资及福利表 96
附件6 利润和利润分配表 97
附件7 固定资产折旧费计算表 98
附件8 无形资产及递延资产摊销表 99
附件9 流动资金估算表 100
附件10 项目投资现金流量表 101
附件11 资产负债表 103
附件12 财务计划现金流量表 104
附件13 项目资本金现金流量表 106
附件14 资金来源与运用表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产5000吨新型高阻隔农药复合软包装材料建设项目
1.1.2项目建设单位
浙江xx包装有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是浙江省xx县xx区
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为6500.00万元，其中，建设投资为6000.00万元（土建工程为2980.60万元，设备及安装投资2079.00万元，土地费用740.00万元，其他费用为111.17万元，预备费89.23万元），铺底流动资金为500.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值16500.00万元，计算期内年均销售收入13050.00万元，年均利润总额1855.24万元，年均净利润1391.43万元，年均上缴税金及附加为49.35万元，年均上缴增值税493.49万元，投资利润率28.54%，投资利税率36.89%，税后投资回收期（含建设期）5.70年。如需全文或报告的定制 杨刚 微，q 169-228-0531。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产新型高阻隔农药复合软包装材料系列产品5000吨。
本项目总占地面积为20亩，总建设面积29360.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 建筑层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 3F 4000.00 12000.00
原料库房 3F 1600.00 4800.00
成品库房 3F 2500.00 7500.00
办公楼 6F 350.00 2100.00
职工宿舍 6F 350.00 2100.00
职工食堂 3F 200.00 600.00
配电房 1F 85.00 85.00
门卫室 1F 25.00 25.00
其他附属设施 1F 150.00 150.00
合计 9260.00 29360.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 2300.00 2300.00
绿化景观工程 1 1600.00 1600.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币6500.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2019年3月—2021年3月，建设工期共计2年。
1.2项目建设单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《中国制造2025》；
5.《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》；
6.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
8.《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》；
9.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 20.00
2 总建筑面积 ㎡ 29360.00
3 达产年设计产能 吨/年 5000.00
4 总投资资金，其中： 万元 6500.00
4.1 建筑工程费用 万元 2980.60
4.2 设备及安装费用 万元 2079.00
4.3 土地费用 万元 740.00
4.4 其他费用 万元 111.17
4.5 预备费用 万元 89.23
4.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 16500.00
2 年均销售收入 万元 13050.00
3 年平均利润总额 万元 1855.24
4 年均净利润 万元 1391.43
5 年销售税金及附加 万元 49.35
6 年均增值税 万元 493.49
7 年均所得税 万元 463.81
8 项目定员 人 85
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.54%
2 项目投资利税率 % 36.89%
3 税后财务内部收益率 % 20.01%
4 税前财务内部收益率 % 26.36%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,383.03
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 8,395.29
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.70
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.74
9 盈亏平衡点 % 39.13%
1.7综合评价
本项目研究“年产5000吨新型高阻隔农药复合软包装材料建设项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型高阻隔农药复合软包装材料生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国包装产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。