PVC装饰材料板项目申请报告可行性研究报告

XXX有限公司
年产500万平方米PVC装饰材料板项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产500万平方米PVC装饰材料板项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省南通市开发区
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13400.00万元（土建工程为7003.90万元，设备及安装投资4859.00万元，土地费用1000.00万元，其他费用为275.14万元，预备费261.96万元），铺底流动资金为1600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20100.00万元，年均销售收入为17228.57万，年均利润总额3714.05万元，年均净利润2785.54万元，年上缴税金及附加为150.64万元，年增值税为1506.38万元；投资利润率为24.76%，投资利税率35.81%，税后财务内部收益率18.05%，税后投资回收期(含建设期)为5.51年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：PVC装饰材料板系列产品，达产年设计生产能力为500万平方米。
本项目总占地面积50亩，总建筑面积38042.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要生产工程 A型生产车间 2 11520.00 23040.00 二层，共四栋
B型生产车间 1 5776.00 5776.00 一层,共二栋
2、配套建筑工程 办公楼 3 1296.00 3888.00
生活楼 3 1296.00 3888.00
职工食堂 2 400.00 800.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 300.00 300.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 20938.00 38042.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 6500.00 6500.00
绿化工程 1 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年4月至2018年10月，工期共计7个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
5.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
6.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
7.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万平方米/年 500.00
2 总用地面积 亩 50.00
3 总建筑面积 ㎡ 38042.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 6500.00
5 绿化面积 ㎡ 4500.00
6 总投资资金，其中： 万元 15000.00
6.1 建筑工程 万元 7003.90
6.2 设备及安装费用 万元 4859.00
6.3 土地费用 万元 1000.00
6.4 其他费用 万元 275.14
6.5 预备费用 万元 261.96
6.6 铺底流动资金 万元 1600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20100.00
2 年均销售收入 万元 17228.57
3 年平均利润总额 万元 3714.05
4 年均净利润 万元 2785.54
5 年销售税金及附加 万元 150.64
6 年均增值税 万元 1506.38
7 年均所得税 万元 928.51
8 项目定员 人 430
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.76%
2 项目投资利税率 % 35.81%
3 税后财务内部收益率 % 18.05%
4 税前财务内部收益率 % 23.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,942.34
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 15,706.17
7 投资回收期(税后) 年 5.51
8 投资回收期(税前) 年 4.58
9 盈亏平衡点 % 31.18%

1.7综合评价
本项目研究项目公司“年产500万平方米PVC装饰材料板项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型建筑PVC装饰材料板生产基地，生产出具有节能环保，节约资源，减少辐射，降低成本等优势的PVC装饰材料板系列产品以满足当前市场的需求，更可大力推进新型绿色建筑装饰材料行业进步。进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国建材工业的发展进程。
项目开发建设符合国家产业政策，有利于企业长期的发展要求，经济效益良好，技术方案可行。项目企业具备一定的资金实力，能如期完成建设投资方案。项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国新型绿色建材产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。
新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料, 主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，新型建筑材料应具有以下特点：复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。
我国新型建材工业是伴随着的不断深入而发展起来的，从1979年到2015年是我国新型建材发展的重要历史时期。经过30多年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。
国民经济要实现可持续发展，推行建筑节能势在必行、迫在眉睫。目前，中国建筑用能浪费极其严重，而且建筑能耗增长的速度远远超过中国能源生产可能增长的速度，如果听任这种高耗能建筑持续发展下去，国家的能源生产势必难以长期支撑此种浪费型需求，从而不得不被迫组织大规模的旧房节能改造，这将要耗费更多的人力物力。在建筑中积极提高能源使用效率，就能够大大缓解国家能源紧缺状况，促进中国国民经济建设的发展。因此，建筑节能是贯彻可持续发展战略、实现国家节能规划目标、减排温室气体的重要措施，符合发展趋势。
2.2本次建设项目发起缘由
PVC在人们的日常生活中随处可见。PVC不但可以表现自然界的颜色，还可以表现人们幻想中的颜色。在德国，40%的家具都是用PVC来作表面材料的，如办公桌、书架、沙发、厨柜等。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。PVC正以5%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用，市场需求前景及潜力较大。
伴随着我国绿色建筑、节能技术、房地产开发的全面发展，符合建筑节能要求的新型环保装饰材料将迎来广阔的前景。“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建筑装饰材料尤其是PVC装饰材料板行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。
PVC板工业是朝阳工业，国家的经济发展和产业政策支持，国家经济持续高速的发展为PVC装饰材料板的发展提供了广阔空间，产业政策的指导是PVC装饰材料板发展的动力和方向。
本项目承办单位基于PVC装饰材料板产品广阔的市场前景，项目所在地原材料丰富的现状，且结合的制备工艺技术，科研配制生产，提出了本次PVC装饰材料板生产项目，项目的实施能有效地提高PVC装饰材料板产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动汽车制造、机械加工、高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地新型建材生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本项目的上马提供了良好的落地环境。
2.3.2发展新型绿色建材及制品是经济可持续发展战略的要求
随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场所的要求也不断提高。根据许多国家的经验证明，人们对住所要求的提高是经济发展和社会进步的必然趋势。建筑业的进步不仅要求建筑物的质量、功能要完善，而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和的新型建材及制品，只有这样才能适应社会进步的要求。使用新型建筑材料及制品，可以显著改善建筑物的功能，增加建筑物的使用面积，提高抗震能力，便于机械化施工和提高施工效率，而且同等情况下可以降低建筑造价。如需全文或报告的定制 杨刚 微---q 169-228-0531。
本项目的建设真是顺应了当前我国新型建材产业的快速发展，将为新型建材业注入新的活力，加速行业快速升级，对于我国经济可持续发展具有重要意义。
2.2.2促进我国建筑装饰材料行业稳定发展的需要
近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑装饰行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。 2017年，我国建筑装饰行业总产值达到4.12万亿元，增幅10.5%，比宏观经济增长速度高出3个百分点，体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的基础性和性。 家居、装饰装修材料行业2017年行业产值约在1.1万亿左右。传统家居装饰材料在去产能、调结构方面投入持续增加，总体发展平缓；而新兴领域的产品消费如智能、高度定制等关注度持续提升，从一定程度上体现出了未来消费潮流。因此，建筑装饰材料行业的经济总量和市场空间为PVC装饰材料板市场行业提供了天然的良好发展基础。
本次建设项目主要生产新型环保PVC装饰材料板，采用的生产技术推动行业进步，促进建筑装饰材料行业可持续发展进程。