四川建筑装修垃圾处置中心（生物质颗粒燃料）申请可行性研究报告

XXX有限公司
成都市武侯区装修垃圾处置中心建设项目
可行性研究报告
二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目的发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 9
2.3.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 10
2.3.3促进我国新型建材工业快速发展的需要 11
2.3.4促进我国生物质燃料产业发展的需要 12
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2技术可行性 16
2.4.3管理可行性 16
2.4.4财务可行性 16
2.5可行性分析结论 16
三章 行业市场分析 18
3.1发展循环经济的重要意义分析 18
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 20
3.3建筑装修垃圾产生危害分析 21
3.4建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 22
3.5生物质颗粒燃料产业发展前景分析 23
3.6市场分析结论 25
四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域建设条件 26
4.2.1区域概况 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
六章 产品及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目产品生产工艺 38
6.5.1工艺设计指导思想 38
6.5.2项目产品工艺流程 38
6.6主要设备清单 39
七章 节约能源方案 43
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
7.2.1能源消耗种类 43
7.2.2能源消耗数量分析 44
7.3项目所在地能源供应状况分析 44
7.4主要能耗指标及分析 44
7.5节能措施和节能效果分析 45
7.5.1工业节能 45
7.5.2节水措施 46
7.5.3建筑节能 46
7.5.4企业节能管理 47
7.5.5企业节能管理 48
7.6结论 49
八章 环境保护与消防措施 50
8.1设计依据及原则 50
8.1.1环境保护设计依据 50
8.1.2设计原则 50
8.2建设地环境条件 51
8.3 项目建设和生产对环境的影响 51
8.3.1 项目建设对环境的影响 51
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 52
8.4 环境保护措施方案 52
8.4.1 项目建设期环保措施 52
8.4.2 项目运营期环保措施 54
8.4.3 环境管理与监测机构 54
8.5绿化方案 55
8.6消防措施 55
8.6.1设计依据 55
8.6.2防范措施 55
8.6.3消防管理 57
8.6.4消防措施的预期效果 57
九章 劳动安全卫生 58
9.1 编制依据 58
9.2概况 58
9.3 劳动安全 58
9.3.1工程消防 58
9.3.2防火防爆设计 59
9.3.3安全生产 59
9.3.4防静电防雷措施 59
9.4劳动卫生 60
9.4.1防暑降温 60
9.4.2卫生 60
9.4.3照明 60
9.4.4安全教育及防护 60
十章 企业组织机构与劳动定员 61
10.1组织机构 61
10.2劳动定员 61
10.3人力资源管理 61
10.4福利待遇 62
十一章 项目实施规划 63
11.1建设工期的规划 63
11.2建设工期 63
11.3实施进度安排 63
十二章 投资估算与资金筹措 64
12.1投资估算依据 64
12.2建设投资估算 64
12.3流动资金估算 65
12.4资金筹措 65
12.5项目投资总额 65
12.6资金使用和管理 68
十三章 财务及经济评价 69
13.1经济效益估算 69
13.1.1基本数据的确立 69
13.1.2产品成本 70
13.1.3平均产品利润 71
13.2财务评价 71
13.2.1项目投资回收期 71
13.2.2项目投资利润率 72
13.2.3不确定性分析 72
13.3经济效益评价结论 73
十四章 风险分析及规避 74
14.1项目风险因素 74
14.1.1不可抗力因素风险 74
14.1.2技术风险 74
14.1.3市场风险 74
14.1.4资金管理风险 75
14.2风险规避对策 75
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
14.2.2技术风险规避对策 75
14.2.3市场风险规避对策 75
14.2.4资金管理风险规避对策 76
十五章 招投标方案 77
15.1招标依据 77
15.2招标内容 77
15.3招标程序 77
十六章 结论与建议 82
16.1结论 82
16.2建议 82
附 表 83
附件1产品销售收入预测表 83
附件2 总成本费用估算表 85
附件3 外购原材料表 86
附件4外购燃料及动力费表 87
附件5 工资及福利表 88
附件6 利润和利润分配表 89
附件7 固定资产折旧费计算表 90
附件8 无形资产及递延资产摊销表 91
附件9 流动资金估算表 92
附件10 项目投资现金流量表 93
附件11 资产负债表 95
附件12 财务计划现金流量表 96
附件13 项目资本金现金流量表 98
附件14 资金来源与运用表 99


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
成都市武侯区装修垃圾处置中心建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在四川省成都市武侯区再生资源市场
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元，其中，建设投资为1800.00万元（建筑工程费用为660.55万元，设备及安装投资769.80万元，土地费用为270.00万元，工程建设其他费用为64.35万元，预备费35.30万元），铺底流动资金为200.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值1170.00万元，年均销售收入为1033.01万元，年均利润总额219.16万元；投资利润率为10.96%，税后财务内部收益率6.87%，税后投资回收期(含建设期)为12.17年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要对装修垃圾等固废资源进行资源化处置，设计日处理装修垃圾50吨、年处理装修垃圾1.5万吨；年产出生物质颗粒燃料0.3万吨，防火砖、灰砖0.6万吨，石料、骨料0.6万吨。
本项目总占地面积为18亩，总建筑面积6725.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产厂房（高12米） 1 3500.00 3500.00
原料库房 1 600.00 600.00
成品库房 1 1000.00 1000.00
办公综合楼 3 220.00 660.00
职工宿舍及食堂 3 260.00 780.00
配电房 1 150.00 150.00
门卫室 1 35.00 35.00
合计 5765.00 6725.00
2、公共设施 场地及道路硬化 3500.00
绿化景观工程 1200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金2000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2022年8月至12月，工期共计5个月。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《四川省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
4.《国家发展改革委办公厅、工业信息化部办公厅 关于积极推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；
5.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
6.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
7.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
8.《住房和城乡建设部关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》；
9.《成都市关于加强全市建筑垃圾管理强化建筑垃圾污染防治的实施意见》；
10.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》三版；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.《投资项目可行性研究指南》
16.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
17.项目公司提供的有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 18.00
2 项目总建筑面积 平方米 6725.00
3 设计日处理装修垃圾产能 吨/天 50.00
4 年生产日期 天 300.00
5 项目达产年设计产能
5.1 生物质颗粒燃料 万吨/年 0.30
5.2 防火砖、灰砖 万吨/年 0.60
5.3 石料、骨料 万吨/年 0.60
6 总投资资金，其中： 万元 2000.00
6.1 建筑工程费用 万元 660.55
6.2 设备及安装费用 万元 769.80
6.3 土地费 万元 270.00
6.4 工程建设其他费用 万元 64.35
6.5 预备费用 万元 35.30
6.6 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1170.00
2 年均销售收入 万元 1033.01
3 年平均利润总额 万元 219.16
4 年均净利润 万元 164.37
5 年均增值税 万元 105.10
6 年均所得税 万元 54.79
7 年均城建费及附加 万元 12.61
8 项目定员 人 38
9 建设期 个月 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 10.96%
2 项目投资利税率 % 16.84%
3 税后财务内部收益率 % 6.87%
4 税前财务内部收益率 % 9.91%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 235.49
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 641.17
7 投资回收期(税后)含建设期 年 12.17
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.13
9 盈亏平衡点 % 75.77%
1.7综合评价
本项目研究“成都市武侯区装修垃圾处置中心建设项目” 的设计与建设，利用装修垃圾等建筑垃圾为原材料，生产新型建材及生物质燃料等产品，实现了固废资源的回收再利用，使固废资源的大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。大力发展循环经济，推进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进建设具有十分重要的意义。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。