包装制品生产线智能化改造升级项目可行性研究报告

云南xx科技有限公司
包装制品生产线智能化改造升级项目
可
行
性
研
究
报
告



二零一x年十一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目建设单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目建设的背景和必要性 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1推动我国包装行业快速发展的需要 9
2.2.2顺应我国包装行业智能化升级发展的需要 9
2.2.3满足包装产品市场需求的需要 10
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 10
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 15
2.3.3管理可行性 16
2.3.4财务可行性 16
2.4可行性分析结论 17
第三章 项目市场分析 18
3.1我国包装行业发展状况及趋势分析 18
3.2我国包装行业竞争格局及有利因素分析 22
3.3我国纸制包装产品发展现状及特点分析 25
3.4我国塑料包装行业发展趋势分析 28
3.5我国包装行业自动化、智能化发展分析 30
3.6市场分析结论 31
第四章 项目建设条件 32
4.1项目厂区选址 32
4.2区域投资环境 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域气候条件 33
4.2.3区域地形地貌 33
4.2.4区域基础设施条件 33
4.2.5区域经济发展 34
第五章 总体建设方案 35
5.1工程建设方案 35
5.2工程管线布置方案 35
5.2.1给排水 35
5.2.2供电 36
5.3辅助工程及其他工程方案 38
第六章 产品方案及技术方案 39
6.1主要产品方案 39
6.2产品执行标准 39
6.3产品价格制定原则 39
6.4产品生产规模确定 39
6.5项目产品工艺流程 40
6.5.1产品工艺方案选择 40
6.5.2产品工艺流程 40
第七章 原料供应及设备选型 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
7.2.1设备选型原则 41
7.2.2主要设备明细 42
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 44
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 47
第九章 环保措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 49
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 52
9.4.3 环境管理与监测机构 54
9.5绿化方案 54
第十章 消防措施 55
10.1设计依据 55
10.2设计原则 55
10.3防范措施 55
10.4消防管理 57
10.5消防措施的预期效果 57
第十一章 劳动安全卫生 58
11.1 编制依据 58
11.2概况 58
11.3 劳动安全 58
11.3.1工程消防 58
11.3.2防火防爆设计 59
11.3.3电力 59
11.3.4防静电防雷措施 59
11.4劳动卫生 60
11.4.1防暑降温 60
11.4.2卫生设施 60
11.4.3照明 60
11.4.4噪声 60
11.4.5个人防护 60
11.4.6安全教育及防护 61
第十二章 企业组织机构与劳动定员 62
12.1组织机构 62
12.2激励和约束机制 62
12.3人力资源管理 63
12.3.1劳动定员 63
12.3.2福利待遇 63
第十三章 项目实施规划 65
13.1建设工期的规划 65
13.2建设工期 65
13.3实施进度安排 65
第十四章 投资估算与资金筹措 66
14.1投资估算依据 66
14.2项目建设投资估算 66
14.3流动资金估算 67
14.4资金筹措 67
14.5项目投资总额 67
14.6资金使用和管理 69
第十五章 财务及经济评价 70
15.1销售收入及成本费用估算 70
15.1.1基本数据的确立 70
15.1.2产品成本 71
15.1.3平均产品利润 72
15.2财务评价 72
15.2.1项目投资回收期 72
15.2.2项目投资利润率 72
15.2.3不确定性分析 72
15.3经济效益评价结论 76
第十六章 风险分析及规避 78
16.1项目风险因素 78
16.1.1不可抗力因素风险 78
16.1.2技术风险 78
16.1.3市场风险 78
16.1.4资金管理风险 78
16.2风险规避对策 79
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
16.2.2技术风险规避对策 79
16.2.3市场风险规避对策 79
16.2.4资金管理风险规避对策 80
第十七章 招投标方案 81
17.1招标依据 81
17.2招标内容 81
17.3招标程序 81
第十八章 结论与建议 86
18.1结论 86
18.2建议 86
附 表 87
附件1产品销售收入预测表 87
附件2 总成本费用估算表 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
包装制品生产线智能化改造升级项目
1.1.2项目建设单位
云南xx科技有限公司
1.1.3项目建设性质
改扩建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是云南省临沧市xx县xx业园区
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为9000.00万元，其中，建设投资为8000.00万元（土建工程为3665.00万元，设备及安装投资3520.00万元，土地费用500.00万元，其他费用为157.08万元，预备费157.92万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值75000.00万元，计算期内年均销售收入55909.09万元，年均利润总额2537.03万元，年均净利润1902.77万元，年均上缴税金及附加为96.67万元，年均上缴增值税966.71万元，投资利润率28.19%，投资利税率40.00%，税后投资回收期（含建设期）5.79年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积为21亩，扩建智能化生产厂房工程14660.00平方米。本次智能化改造升级完成后新增产品：包装、彩印、食品级包装、礼盒、各类书刊画册、手提纸袋、标签、等各类纸制品包装生产。实现纸制品包装及塑料制品包装全覆盖，为客户提供设计、生产、销售一站式服务（改造后每天产量可以达纸箱20万个及精包装5万个。）
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币9000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年1月—2019年12月，建设工期共计2年。
1.2项目建设单位介绍
云南xx科技有限公司属于招商引资企业，成立于2014年05月，公司注册资本1000万元，项目总占地面积45亩。公司主要经营：纸制品包装及塑料包装、包装等生产及销售，公司正在研发ERP智能生产管理系统，解决生产中产品的稳定性、合格率、生产效率，可大幅度降低运营成本及人为因素的问题和风险，提高企业的生产效率，降低能耗。公司采用了国内外的装备及工艺生产，环保节约型的数码生产及印刷工艺。目前在云南滇西南片区属于大的包装生产企业，设计、生产、销售一站式服务。


1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《中国制造2025》；
5.《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》；
6.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
7.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
8.《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》；
9.《四部委关于印发新材料产业发展指南的通知》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 21.00
2 扩建智能化厂房工程面积 ㎡ 14660.00
3 达产年设计产能 万个/年 7500.00
3.1 纸箱系列产品 万个/年 6000.00
3.2 精包装系列产品 万个/年 1500.00
4 总投资资金，其中： 万元 9000.00
4.1 建筑工程费用 万元 3665.00
4.2 设备及安装费用 万元 3520.00
4.3 土地费用 万元 500.00
4.4 其他费用 万元 157.08
4.5 预备费用 万元 157.92
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 75000.00
2 年均销售收入 万元 55909.09
3 年平均利润总额 万元 2537.03
4 年均净利润 万元 1902.77
5 年销售税金及附加 万元 96.67
6 年均增值税 万元 966.71
7 年均所得税 万元 634.26
8 项目定员 人 144
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.19%
2 项目投资利税率 % 40.00%
3 税后财务内部收益率 % 20.02%
4 税前财务内部收益率 % 25.69%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,487.23
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,489.51
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.79
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.94
9 盈亏平衡点 % 39.91%
1.7综合评价
本项目研究“包装制品生产线智能化改造升级项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，进行包装制品生产线智能化改造升级，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化包装生产基地，以满足当前市场的需求，并推动我国包装产业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善，包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展等方面，将发挥越来越重要的作用和影响。我国包装工业主要包括塑料包装、纸包装、包装印刷、金属包装等，由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售、防止环境污染和预防安全事故，以及提升附加值等多重功能，包装制品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。
我国包装行业从初的依赖进口设备到自主研发，成长了一批，并迅速发展壮大起来，尤其是近几年随着电商的发展，快递物流业务的暴增也给包装市场带来机遇。包装工业的快速发展，在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。随着我国向世界制造工厂角色的转变，在中国的商品产量迅速增加，而且有更多的生产能力进入中国，我国正处于工业化时代，正通过自动化转型，提升产业效率，包装工业同样如此，不断朝着自动化、智能化进军。
“中国制造2025”中提出，要以智能制造为突破口和主攻方向。智能制造的核心是建立智能工厂和数字车间，发展智能装备，实现智能生产。2018年，包装行业迎来智能化发展的新时期，以“智能化”“智能制造”为主题的行业活动越来越多。但是，在环保压力以及用工贵、用工难、各项成本剧增的情况下，我国、包装企业设备的自动化、智能化程度都还处于较低水平，迫切需要进行智能化升级改造，通过对传统包装企业进行信息化和智能化升级改造，可以实现设备的数字化、智能化控制，生产管理的信息化、实时交互，从而提和生产效率，降低损耗和劳动强度，减少人员数量，降低生产成本，大大提升企业的赢利能力。自动化、智能化已成为了衡量一个行业是否跟得上时代的标准，包装行业更是如此，未来，全新的具有智能化、自动化功能的包装机型将逐步替代传统成为主流，这是包装行业获得可持续发展的有效途径，也是其进行技术改革的目标。
项目方即是在结合我国包装业前景较好的行业背景、包装制品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“包装制品生产线智能化改造升级项目”。本项目将通过智能化大数据管理，线上线下实时监控，智能化生产线及物流传输线，智能立体仓库的改造升级，提升工作效率、生产效率及合格率，大幅度降低生产成本及人为因素及风险，让工厂管理变得人性化、简单化、化，从而达到一个具有智能化生产及管理的现代化示范企业。
目前项目公司是整个云南滇西南片区大的包装厂，也是一家可以生产包装及印刷品的企业，云南包装需求大的市场就在临沧、普洱、西双版纳，这三个地州是包装品消耗大区，在项目公司没有投入之前，这些地州的包装基本都需到800公里外的昆明或是省外采购，因此，项目公司以客户需求为导向、延长产品线、提高服务和供应能力的业务模式，升级改造后新增包装、彩印、食品级包装、礼盒、各类书刊画册、手提纸袋、标签、等各类纸制品包装产品。实现纸制品包装及塑料制品包装全覆盖，为客户提供设计、生产、销售一站式服务，大大提升了企业采购包装的便捷、物美的包装需求，并提升了公司的市场拓展能力。因此，项目的实施将对于推进我国包装行业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1推动我国包装行业快速发展的需要
随着经济社会的高速发展，商品日益丰富，现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器，也是经济和文化的结合体，它在保护产品的同时也推销着产品的文化，好的包装既是产品的载体，也是提升产品附加值的重要手段。
 以来，我国包装产业实现了持续快速发展，中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的立、完整、门类的工业体系。中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。
2.2.2顺应我国包装行业智能化升级发展的需要
包装品是商品流通中不可或缺的部分，下游涉及服装、食品饮料、、电子、家电、机电等各行各业。  “中国制造2025”提出后，包装企业面临着的转型压力，面对产能过剩、劳动力成本大幅攀升、企业招工难、环保政策越来越严苛、客户个性化需求日益增长、市场竞争逐渐从国内转向国际竞争等因素挑战，企业想要生产以快的时间寻求突破、绿色发展，因此，包装行业也逐渐走向化、智能化。而智能化、无人化包装生产线是行业发展趋势，生产、自动化程度高、可靠性好、灵活性强、技术含量高的包装设备是目前行业内一直追求的。
在如今的智能制造和物联网时代，中国的包装业将是一个可以获取商机的幸运行业。此外，对传统包装行业进行信息化和智能化改造，将会大大提升企业的赢利能力，有利于企业摆脱昂贵的人工成本。包装行业已进入数字化的时代，互联网、信息技术、跨媒体平台等新兴产业的蓬勃发展，给包装行业带来了新的发展机遇，传统的经营理念已不再适应新的发展形势，更新观念、转型升级、提质增效、绿色生产、信息技术、“互联网+”、智能化管理等，都是包装行业未来的发展方向。
2.2.3满足包装产品市场需求的需要
近些年来，随着我国经济社会的不断发展，各个行业也跟随着一路上升发展，商品类型和种类也在不断地扩展丰富，在这种情况下，包装行业占有了越来越重要的位置，的包装对于产品销售越来越重要。随着社会的不断发展和人们消费水平的提高，越来越多的品牌都对产品包装格外重视，要求次、、色彩美观、、立体感强、视觉效果好的包装制品，因此，包装制品逐步向包装发展。
智能化技术的应用使包装在材料、结构以及技术等方面给传统包装生产带来的新的机遇。为此，本项目通过智能化改造升级以后将产品上升到包装层次，为客户提供设计、生产、销售一站式服务，项目的实施将有效满足包装产品的市场需求。
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求
本次“包装制品生产线智能化改造升级项目”符合现行产业政策和地方发展规划，项目建设采用了的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，各项污染物能够达标排放，污染物排放总量控制方案符合当地环保要求，区域环境质量影响不大，环境风险可以接受。拟建项目将严格执行“三同时”制度、严格落实本报告书提出的各项环保措施。
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内包装行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“包装制品生产线智能化改造升级项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业智能化改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对包装制品进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强包装制品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国包装行业及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。如需全文或报告的定制 杨刚
2.2.7带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，年可实现销售收入55909.09万元，年可实现利润总额2537.03万元，年均净利润1902.77万元，年均上缴增值税966.71万元，年均上缴所得税634.26万元，年均上缴税金及附加为96.67万元，因此，项目的实施每年可为当地增加1697.64万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，项目建设十分必要。