核桃示范种植及精深加工项目可行性研究报告

广元xx生物科技有限公司
核桃示范种植及精深加工项目
可
行
性
研
究
报
告

编制日期：201x年10月

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目法人简介 1
1.1.6项目投资规模 2
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 10
2.2.2推动我国农产品加工产业快速发展的需要 11
2.2.3满足当前核桃深加工产品市场需求的需要 12
2.2.4促进区域农业资源优势进一步转化为发展优势的需要 12
2.2.5改善生态环境促进当地经济持续发展的需要 13
2.2.6有利于促进“三农问题”的及扶贫事业开展的需要 13
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.3项目建设的可行性 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技术可行性 17
2.3.3市场可行性 17
2.3.4管理可行性 17
2.4可行性分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1我国农业产业发展趋势分析 19
3.2我国农产品加工业发展状况分析 20
3.3我国农产品加工业发展趋势分析 21
3.4核桃产业发展状况分析 22
3.5核桃产业发展前景分析 23
3.6市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1项目地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域位置概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通运输条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 29
5.1方案设计原则 29
5.2种植区主要工程 29
5.3种植区辅助工程、配套工程 29
5.4项目加工区土建方案 31
5.4.1方案指导原则 31
5.4.2土建方案的选择 32
5.5项目区工程管线布置方案 33
5.5.1给排水 33
5.5.2供电 33
5.6项目区道路设计 34
5.7项目主要建设内容及工程量 34
第六章 项目产品技术方案 35
6.1主要产品方案 35
6.2产品标准 35
6.3产品价格制定原则 35
6.4产品生产规模确定 35
6.5核桃种植技术方案 36
6.5.1核桃苗木培育技术 36
6.5.2核桃丰产栽培技术 39
6.5.3 主要核桃病虫害综合防治 41
6.5.4 核桃采收 44
6.6技术培训方案 45
6.7项目深加工产品生产工艺 45
6.7.1工艺设计指导思想 45
6.7.2产品工艺过程及优势 46
6.8主要原材料供应 46
6.9主要设备选型 46
6.9.1设备选型原则 46
6.9.2主要设备明细 47
第七章 节约能源方案 49
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 49
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 49
7.2.1能源消耗种类 49
7.2.2能源消耗数量分析 49
7.3项目所在地能源供应状况分析 50
7.4主要能耗指标及分析 50
7.5节能措施和节能效果分析 51
7.5.1工业节能 51
7.5.2节水措施 51
7.5.3建筑节能 52
7.5.4企业节能管理 53
7.6结论 54
第八章 环境保护与消防措施 55
8.1设计依据及原则 55
8.1.1环境保护设计依据 55
8.1.2设计原则 55
8.2建设地环境条件 55
8.3 项目建设和生产对环境的影响 56
8.3.1 项目建设对环境的影响 56
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 57
8.4 环境保护措施方案 57
8.4.1 项目建设期环保措施 57
8.4.2 项目运营期环保措施 59
8.4.3 环境管理与监测机构 59
8.5消防措施 59
8.5.1设计依据 59
8.5.2防范措施 60
8.5.3消防管理 61
8.5.4消防措施的预期效果 61
第九章 劳动安全卫生 62
9.1编制依据 62
9.2概况 62
9.3劳动安全 62
9.3.1工程消防 62
9.3.2防火防爆设计 63
9.3.3电力 63
9.3.4防静电防雷措施 63
9.4劳动卫生 64
9.4.1防暑降温 64
9.4.2卫生 64
9.4.3卫生防疫 64
9.4.4个人防护 64
9.4.5安全教育及防护 65
第十章 企业组织机构与劳动定员 66
10.1组织机构 66
10.2劳动定员 66
10.3人力资源管理 66
10.4福利待遇 67
第十一章 项目实施规划 68
11.1建设工期的规划 68
11.2 建设工期 68
11.3实施进度安排 68
第十二章 投资估算与资金筹措 70
12.1投资估算依据 70
12.2建设投资估算 70
12.3流动资金估算 71
12.4资金筹措 71
12.5项目投资总额 71
12.6资金使用和管理 74
第十三章 财务及经济评价 75
13.1总成本费用估算 75
13.1.1基本数据的确立 75
13.1.2产品成本 76
13.1.3平均产品利润 77
13.2财务评价 77
13.2.1项目投资回收期 77
13.2.2项目投资利润率 78
13.2.3不确定性分析 78
13.3经济效益评价结论 81
第十四章 风险分析及规避 83
14.1项目风险因素 83
14.1.1不可抗力因素风险 83
14.1.2技术风险 83
14.1.3市场风险 83
14.1.4资金管理风险 84
14.2风险规避对策 84
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
14.2.2技术风险规避对策 84
14.2.3市场风险规避对策 84
14.2.4资金管理风险规避对策 85
第十五章 结论与建议 86
15.1结论 86
15.2建议 86
附 表 87
附表1 销售收入预测表 87
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
核桃示范种植及精深加工项目
1.1.2项目建设单位
广元xx生物科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
四川省广元市xx区xx镇
1.1.5项目法人简介
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为20000.00万元，其中，建设投资为9000.00万元（土建工程为3404.00万元，设备及安装投资3200.00万元，土地费用为2000.00万元，其他费用为150.78万元，预备费245.22万元），铺底流动资金为11000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值64000.00万元，计算期内年均销售收入为44218.18万元，年均利润总额8190.42万元，年均净利润6142.82万元，年均上缴税金及附加为201.72万元，年均上缴增值税为2017.23万元；投资利润率为40.95%，投资利税率52.05%，税后财务内部收益率37.12%，税后投资回收期(含建设期)为4.87年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目主要生产产品为：核桃深加工系列食品，达产年设计生产能力为1.6万吨。
本次建设项目核桃种植基地总占地面积为4000亩；项目加工区总占地面积100亩；主要建筑内容及工程量情况如下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 面积 单位
1、 核桃种植基地工程（4000亩） 核桃种苗资源圃 1000.00 亩
核桃规范化种植示范基地 3000.00 亩
2、核桃加工区工程（100亩） 加工车间 12000.00 平方米
仓储库房 5500.00 平方米
办公楼 1800.00 平方米
职工宿舍 1800.00 平方米
职工食堂 500.00 平方米
其他辅助设施 200.00 平方米
道路硬化及停车场工程 22000.00 平方米
绿化景观工程 6000.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年11月至2021年10月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
2.《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《办公厅关于促进农产品加工业发展意见》；
7.《两部委关于促进食品工业健康发展的指导意见》；
8.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
9.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
10.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
11.《广元市“十三五”农业和农村经济发展规划》；
12.《广元市农业发展“十三五”规划》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《工业可行性研究编制手册》；
15.《现代财务会计》；
16.《工业投资项目评价与决策》；
17.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
18.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目种植区面积 亩 4000.00
1.1 核桃种苗资源圃 亩 1000.00
1.2 核桃规范化种植示范基地 亩 3000.00
2 核桃精深加工区用地面积 亩 100.00
3 总投资资金，其中： 万元 20000.00
3.1 建筑工程费用 万元 3404.00
3.2 设备及安装费用 万元 3200.00
3.3 土地费用 万元 2000.00
3.4 其他费用 万元 150.78
3.5 预备费用 万元 245.22
3.6 铺底流动资金 万元 11000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 64000.00
2 年均销售收入 万元 44218.18
3 年平均利润总额 万元 8190.42
4 年均净利润 万元 6142.82
5 年销售税金及附加 万元 201.72
6 年均增值税 万元 2017.23
7 年均所得税 万元 2047.61
8 项目定员 人 600
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 40.95%
2 项目投资利税率 % 52.05%
3 税后财务内部收益率 % 37.12%
4 税前财务内部收益率 % 48.33%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 28,426.39
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 41,133.10
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.87
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.10
9 盈亏平衡点 % 32.57%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，xx书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”
在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
核桃具有的生理活性。据现代科学分析，核桃仁含蛋白14-17%，脂肪40-75%（多数品种在58%以上），其中不饱和脂肪酸含量超过90%，而且亚油酸占58.16-65.54%亚麻酸占8.03-13.62%。其它重要生理成分还包括钙、磷、铁、镁、锌、锰、铬以及磷脂、甾醇、胡萝卜素、核黄素、维生素A、维生素E等。 核桃不仅营养丰富，而且药用价值很高，中医应用广泛。据《本草纲目》记载，核桃有“补气养血，润燥化痰，益命门，处三焦，温肺润肠，治虚寒喘咳，腰脚重疼，心腹疝痛，血痢肠风”等功效。唐代孟诜著《食疗本草》中记述，核桃可“通筋脉，润血脉，使骨肉细腻光滑”。宋代刘翰等著《开宝本草》中记述，核桃仁“食之令肥健，润肌，黑须发，多食利小水，去五痔。”现代研究发现，核桃可降低低密度脂蛋白和胆固醇，软化血管，防止动脉硬化和血栓形成，从而降低得冠心病等心脏病的危险。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。
目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。
核桃，世界四大干果之一，有“营养丰富的坚果”、“益智果”等美誉。由于其特的经济效益和生态效益，核桃种植及加工，如今已经被当作山区农户脱贫致富的一种主要方式。近年来，广元市立足山区特的资源禀赋，实施资源转化战略，以山区林业综合开发为着力点，大力发展核桃产业，努力把山地变成农民增收致富的“”，努力探索盆周山区生态林业富民的特色发展路子。围绕将核桃产业打造成山区农民增收致富骨干产业的目标，该市精心制定了以核桃为主体的木本油料“2221”发展战略。到2020年，全市将建成核桃基地170万亩，实现核桃产量40万吨，产值200亿元；培育精深加工核桃的林业产业化1家以上；全市农民人均拥有核桃1亩，农民人均从核桃产业获得收入1万元以上；核桃产业为地方公共财政贡献税收20亿元，建成全省乃至全国核桃产业强市。
根据广元市发展核桃产业的需要和食品工业发展的方向，针对核桃深加工存在的问题和市场的需求，项目公司根据核桃特点，提出了一条高起点、高技术和高附加值核桃合理加工利用的技术路线，开发面条、米粉、馒头等核桃食品。通过产品差异化、降低生产成本、提高产品技术含量和产品附加值，提升企业竞争力和可持续发展。
通过项目的实施，将把项目企业培育成当地核桃种植及精深加工的，采用 “公司+示范基地+农户+科技” 的模式，按照绿色有机要求，与林业部门合作在全市进行规范化种植推广，带动广元市核桃产业的发展，使的资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化可持续发展，带动农民脱贫致富，推动当地扶贫事业开展，促进当地经济的良性发展。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。如需全文或报告的定制 杨刚 微-q 169-228-0531
2.2项目建设必要性分析
2.2.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要