年产珍珠岩保温颗粒15万立方米项目可行性研究报告

海南省xx防火保温建材有限公司
膨胀珍珠岩深加工项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1促进建筑节能化，满足绿色建筑需求的需要 8
2.2.2顺应当前建筑保温材料快速发展的需要 9
2.2.3推动珍珠岩深加工行业快速发展的需要 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 11
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 13
2.3.3管理可行性 13
2.3.4财务可行性 13
2.4可行性分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1珍珠岩材料国内外发展现状分析 15
3.2我国珍珠岩应用领域及利用现状分析 16
3.3我国珍珠岩行业发展方向分析 20
3.4膨胀珍珠岩的应用及优势分析 22
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域地理位置 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1工程建设方案 28
5.2工程管线布置方案 28
5.2.1给排水 28
5.2.2供电 29
5.3辅助工程及其他工程方案 31
第六章 产品方案及技术方案 32
6.1主要产品方案 32
6.2产品标准 32
6.3产品价格制定原则 32
6.4产品生产规模确定 32
6.5产品工艺流程 33
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
第八章 节约能源方案 35
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
8.2.1能源消耗种类 35
8.2.2能源消耗数量分析 35
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要能耗指标及分析 36
8.5节能措施和节能效果分析 37
8.5.1工业节能 37
8.5.2节水措施 37
8.5.3企业节能管理 38
8.6结论 38
第九章 环境保护与消防措施 40
9.1设计依据及原则 40
9.1.1环境保护设计依据 40
9.1.2设计原则 40
9.2建设地环境条件 41
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 41
9.3.1项目生产过程产生的污染物 41
9.3.2 项目运营期环保措施 41
9.4消防措施 42
9.4.1设计依据 42
9.4.2防范措施 42
9.4.3消防管理 44
9.4.4消防措施的预期效果 44
第十章 劳动安全卫生 45
10.1编制依据 45
10.2概况 45
10.3劳动安全 45
10.3.1工程消防 45
10.3.2防火防爆设计 46
10.3.3电力 46
10.3.4防静电防雷措施 46
10.4劳动卫生 47
10.4.1防暑降温 47
10.4.2卫生 47
10.4.3照明 47
10.4.4安全教育及防护 47
第十一章 企业组织机构与劳动定员 48
11.1组织机构 48
11.2劳动定员 48
11.3人员培训 48
11.4福利待遇 49
第十二章 项目实施规划 50
12.1建设工期的规划 50
12.2建设工期 50
12.3实施进度安排 50
第十三章 投资估算与资金筹措 51
13.1投资估算依据 51
13.2建设投资估算 51
13.3流动资金估算 52
13.4资金筹措 52
13.5项目投资总额 52
13.6资金使用和管理 54
第十四章 财务及经济评价 55
14.1总成本费用估算 55
14.1.1基本数据的确立 55
14.1.2产品成本 56
14.1.3平均产品利润 57
14.2财务评价 57
14.2.1项目投资回收期 57
14.2.2项目投资利润率 58
14.2.3不确定性分析 58
14.3综合效益评价结论 61
第十五章 风险分析及规避 63
15.1项目风险因素 63
15.1.1不可抗力因素风险 63
15.1.2技术风险 63
15.1.3市场风险 63
15.1.4资金管理风险 64
15.2风险规避对策 64
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 64
15.2.2技术风险规避对策 64
15.2.3市场风险规避对策 64
15.2.4资金管理风险规避对策 65
第十六章 结论与建议 66
16.1结论 66
16.2建议 66
附 表 67
附表1 销售收入预测表 67
附表2 总成本表 68
附表3 外购原材料表 69
附表4 外购燃料及动力费表 70
附表5 工资及福利表 71
附表6 利润与利润分配表 72
附表7 固定资产折旧费用表 73
附表8 无形资产及递延资产摊销表 74
附表9 流动资金估算表 75
附表10 资产负债表 76
附表11 资本金现金流量表 77
附表12 财务计划现金流量表 78
附表13 项目投资现金量表 80
附表14资金来源与运用表 82


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
膨胀珍珠岩深加工项目
1.1.2项目建设单位
海南省xx防火保温建材有限公司
1.1.3项目建设性质
新建
1.1.4项目建设地点
本次项目建设地址位于海南省xx县xx经济开发区xx路南侧农贸公司厂房内
1.1.5项目负责人
董xx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为500.00万元，其中，建设投资为450.00万元（装修改造工程为30.00万元，设备及安装投资385.00万元，其他费用为25.75万元，预备费9.25万元），铺底流动资金为50.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值1605.00万元，年均销售收入为1420.35万元，年均利润总额153.57万元，年均净利润115.18万元，年均上缴税金及附加为6.61万元，年均上缴增值税为60.06万元；投资利润率为30.71%，投资利税率44.05%，税后财务内部收益率23.50%，税后投资回收期(含建设期)为4.35年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积为2000.00平方米，场地为租赁，对现有厂房进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。
本项目主要生产产品为：珍珠岩保温颗粒系列产品，项目达产年设计生产能力为年产珍珠岩保温颗粒15万立方米。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金500.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年8月至9月，建设工期共计2个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
5.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
6.《建材工业发展规划（2016－2020年）》；
7.《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产能力 万立方米/年 15.00
2 总占地面积（租赁场地） ㎡ 2000.00
3 总投资资金，其中： 万元 500.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 30.00
3.2 设备及安装费用 万元 385.00
3.3 其他费用 万元 25.75
3.4 预备费用 万元 9.25
3.5 铺底流动资金 万元 50.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1605.00
2 年均销售收入 万元 1420.35
3 年平均利润总额 万元 153.57
4 年均净利润 万元 115.18
5 年均增值税 万元 60.06
6 年教育税金及附加 万元 6.61
7 年均所得税 万元 38.39
8 项目定员 人 11
9 建设期 个月 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.71%
2 项目投资利税率 % 44.05%
3 税后财务内部收益率 % 23.50%
4 税前财务内部收益率 % 29.63%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 487.72
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 717.60
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.35
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.67
9 盈亏平衡点 % 38.65%
1.7综合评价
本项目研究“膨胀珍珠岩深加工项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化膨胀珍珠岩生产及深加工基地，以满足当前市场的需求，并推动我国珍珠岩行业的快速发展。
本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
近年来，伴随着可持续发展思想在国际社会的认同下，绿色节能建筑材料理念在我国也受到了重视。近年来，在科技部等部门的大力支持下，针对我国具体情况，对绿色节能建筑材料标准和评估体系进行了研究，系统地提出了绿色节能建材所涉及的内容和，建立了科学的绿色节能建材评估体系，形成绿色节能建材定量化评价体系，提出全过程控制的观点和与之相应的评估办法和实施指南。
自《工作报告》中提及的“积极推广绿色建筑和建材”与“大力发展节能环保产业”以来，再次为我国绿色建材的发展和大规模推广应用带来了契机。节能减排，加大环境保护不仅是我国发展经济的重要国策，也是都在普遍关注和加以解决的重大课题。珍珠岩是一种非常环保的非金属无机矿物，它在许多领域可以得到广阔应用，其中在建筑节能领域应用量大。我国在前些年经济建设高速发展时期每年约有20亿平方米的新建建筑面积竣工，即使在当前受国际经济疲软的影响控制房地产规模的情况下，每年也不会低于10亿平方米的建设总量，而400多亿平方米既有建筑需要进行节能改造，这就给环保型节能保温材料提供了的发展空间和市场，国内珍珠岩行业如果能够抓住这个机遇无疑会赢得广阔的发展前景。
珍珠岩产业在近半个世纪的发展历程中，无论是原材料，还是初加工产品，以及现在的深加工、高附加值产品，一直在生产、应用、再回收的过程中坚守产业的绿色梦想，与社会和国家发展理念相吻合的珍珠岩产业可以说是再次迎来了蓬勃发展的春天，将在我国的城镇化建设、基础建设开发、建筑防火保温等领域大有作为。在我国，珍珠岩节能新型材料如何在原有的基础上更好，更快的发展，在品种，质量，规格，系列等方面能够更加的适应我国建筑节能的发展需要，是我国珍珠岩行业所面临的光荣又艰巨的任务。
珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，黑曜岩和松脂岩，膨胀珍珠岩具有吸音性好，吸湿性小，抗冻性强的性能，因此被广泛用作建筑的保温隔音材料，也可以作为农业改良土壤，增加保墒能力的材料，此外在工业的铸造、酿造、过滤、洗涤等工艺中也可以作为辅助材料应用，珍珠岩原砂经细粉碎和超细粉碎，可用于橡塑制品、颜料、油漆、油墨、合成玻璃、隔热胶木及一些机械构件和设备中作填充料。珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有表观密度轻、导热系数低、化学稳定性好、使用温度范围广、吸湿能力小，且、无味、防火、吸音等特点，广泛应用于多种工业部门 。
国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品，我国的膨胀珍珠岩目前年产量已达400万立方米以上，占我国保温材料年产量的50%左右，居世界第三位，是国内使用为广泛的一类轻质保温材料。据有关部门统计，目前我国膨胀珍珠岩在市场上的应用比例为建筑工程约60%，热管道保温约30%，装饰材料约10%，据不完全统计，我国现有生产厂家300多家(县以上)。珍珠岩产品的品种已发展到二十多种，目前已在建筑工程、冶金、电力、石油、化工、机械、煤炭、矿山、运输等工业部门越来越多的应用，膨胀珍珠岩曾被列为国家新技术推广项目之一。
经过“十三五”期间的努力发展，我国珍珠岩行业取得了长足的发展。新技术研究，新产品开发，新材料的应用，新设备换代，新工艺创造成绩可观，行业总体规模和经济效益有了显著的增长。2018年的珍珠岩产业应该成为绿色经济发展的，“十三五”期间，珍珠岩产业定然会在“绿色生产生活方式”形成、“新型城镇化”建设和“民生福祉”增进中发挥建设性作用。珍珠岩从资源、性能、应用领域、能耗、成本、销售价格等因素分析，其发展前景是十分广阔的，随着建筑保温材料的市场逐渐打开，新的能珍珠岩制品被推广采用，膨胀珍珠岩及其制品将得到新的发展。
结合当前我国珍珠岩加工产业发展态势及宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业将充分利用项目建设地资源优势以及公司综合实力等优势，实施膨胀珍珠岩生产深加工项目，建设一条具有现代化的大型膨胀珍珠岩生产线，生产工艺绿色环保，实现珍珠岩深层次加工，确保质量达到国际水平。项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。如需全文或报告的定制 186 0072 8890 杨刚 微

2.2项目建设必要性分析
2.2.1促进建筑节能化，满足绿色建筑需求的需要