万头牛育肥养殖基地项目备案申请报告书

xxx镇万头牛育肥养殖合作社
黑龙江省勃利县xxx镇万头牛育肥养殖基地项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一八年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3 项目建设必要性分析 9
2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 9
2.3.2项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要 9
2.3.3项目建设是现代肉牛养殖与产业化开发的需要 10
2.3.4项目建设是满足当前肉牛市场消费需求的迫切需求 10
2.3.5项目所在地发展规模化育肥养殖业优势明显 10
2.3.6有利于促进“三农问题”的解决和助力扶贫计划开展的举措 11
2.3.7促进勃利县经济发展及增强企业实力的需要 11
2.4 项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 16
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 17
第三章 市场分析 18
3.1我国现代农业产业发展现状分析 18
3.2我国畜牧业市场发展机遇与挑战分析 19
3.3我国牛羊肉类产业发展机遇与挑战分析 21
3.4我国肉牛产业发展状况分析 23
3.5我国肉牛养殖市场发展前景分析 25
3.6市场小结 26
第四章 项目建设条件 27
4.1地理位置选择 27
4.2区域建设条件 27
4.2.1区域地理位置 27
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 29
5.1项目建设原则 29
5.2总体建设方案 29
5.3项目布局及规划方案 29
5.4主要建设内容及规模 31
5.5道路设计 32
5.6公共设施建设方案 32
第六章技术方案 33
6.1技术工艺方案 33
6.2疫病防治 34
第七章 原材料购置及设备方案 35
7.1主要种牛及饲料供应 35
7.2主要设备选择 35
第八章 节约能源方案 36
8.1节能设计依据 36
8.2主要节能措施 36
第九章 环境保护与消防措施 38
9.1设计依据及原则 38
9.1.1环境保护设计依据 38
9.1.2设计原则 38
9.2建设地环境条件 39
9.3项目建设和生产对环境的影响 39
9.3.1 项目建设对环境的影响 39
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 40
9.4 环境保护措施方案 40
9.4.1 项目建设期环保措施 40
9.4.2 项目运营期环保措施 41
9.5环保评价 42
9.6消防措施 42
9.6.1设计依据 42
9.6.2防范措施 43
9.6.3消防管理 44
9.6.4消防措施的预期效果 44
第十章 劳动安全卫生 45
10.1编制依据 45
10.2概况 45
10.3劳动安全 45
10.3.1工程消防 45
10.3.2防火防爆设计 46
10.3.3电力 46
10.3.4防静电防雷措施 46
10.4劳动卫生 47
10.4.1防暑降温 47
10.4.2卫生 47
10.4.3照明 47
10.4.4安全教育及防护 47
第十一章 项目组织管理 48
11.1组织机构 48
11.2劳动定员 49
11.3员工培训 49
11.4福利待遇 49
第十二章 项目实施规划 50
12.1建设工期的规划 50
12.2建设工期 50
12.3实施进度安排 50
第十三章 投资估算与资金筹措 51
13.1投资估算依据 51
13.2建设投资估算 51
13.3流动资金估算 52
13.4资金筹措 52
13.5项目投资总额 52
13.6资金使用和管理 55
第十四章 财务及经济评价 56
14.1总成本费用估算 56
14.1.1基本数据的确立 56
14.1.2产品成本 57
14.1.3平均产品利润 58
14.2财务评价 58
14.2.1项目投资回收期 58
14.2.2项目投资利润率 58
14.2.3不确定性分析 59
14.3经济效益评价结论 59
第十五章 风险分析及规避 61
15.1项目风险因素 61
15.1.1不可抗力因素风险 61
15.1.2技术风险 61
15.1.3市场风险 62
15.1.4资金管理风险 62
15.2风险规避对策 62
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
15.2.2技术风险规避对策 62
15.2.3市场风险规避对策 63
15.2.4资金管理风险规避对策 63
第十六章 结论与建议 64
16.1结论 64
16.2建议 64
附 表 65
附表1 销售收入预测表 65
附表2 总成本表 66
附表3 外购原材料表 67
附表4 外购燃料及动力费表 68
附表5 工资及福利表 69
附表6 利润与利润分配表 70
附表7 固定资产折旧费用表 71
附表8 无形资产及递延资产摊销表 72
附表9 流动资金估算表 73
附表10 资产负债表 74
附表11 资本金现金流量表 75
附表12 财务计划现金流量表 76
附表13 项目投资现金量表 78
附表14 资金来源与运用表 80


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
黑龙江省勃利县xxx镇万头牛育肥养殖基地项目
1.1.2项目建设单位
xxx镇万头牛育肥养殖合作社
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于黑龙江省勃利县xxx镇xxx村xxx果园和开荒地
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为20000.00万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。
项目的总投资20000.00万元中，建设投资为19500.00万元（土建工程为6860.00万元，设备及安装投资4611.60万元，土地费用（租赁）50万元，其他费用为7786.36万元，预备费192.04万元），铺底流动资金为500.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目抓住国家加大对畜牧业投入力度的有利时机，在xxx镇实施本次万头牛育肥养殖基地项目，该项目瞄准现代畜牧业发展的至高点，以发展规模化牦牛养殖示范及扶贫开发为切入点，建成后年可出栏10000头肉牛。
本项目总占地面积250亩，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 名称 单位 建筑面积 层数 结构
1 保育舍 ㎡ 20000.00 1 砖混结构
2 育肥舍 ㎡ 80000.00 1 砖混结构
3 兽医室 ㎡ 500.00 1 砖混结构
4 牛活动场 ㎡ 8000.00 1 砖混结构
5 饲料房 ㎡ 6000.00 1 砖混结构
6 仓储用房 ㎡ 5000.00 1 砖混结构
7 综合楼（含办公、生活用房） ㎡ 3000.00 4 砖混结构
8 高位水池 m³ 2000.00 1 砼结构
9 集粪池 m³ 1000.00 1 砼结构
10 沼气池 m³ 1000.00 1 砼结构
11 其他辅助用房 ㎡ 1000.00 1 钢混结构
12 道路、水电、打井等设施 项 1.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹、申请银行贷款、申请国家补助资金以及招商引资2000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年4月—2020年3月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1、《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《黑龙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
3、《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
4、《全国农业现代化规划（2016—2020年）》；
5、《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
6、《办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》；
7、《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8、《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》；
9、《黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革试验总体实施方案》；
10、《七台河市加快畜牧产业发展实施方案（2017—2021年）》；
11、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12、《现代财务会计》；
13、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 250.00
2 年育肥牛数量 头/年 10000.00
3 总投资资金，其中： 万元 20000.00
3.1 建筑工程 万元 6860.00
3.2 设备及安装费用 万元 4611.60
3.3 土地费用 万元 50.00
3.4 其他费用 万元 7786.36
3.5 预备费用 万元 192.04
3.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 12000.00
2 年均销售收入 万元 9381.82
3 年平均利润总额 万元 2920.23
4 年均净利润 万元 2920.23
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 165
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.60%
2 项目投资利税率 % 14.60%
3 税后财务内部收益率 % 12.52%
4 税前财务内部收益率 % 12.52%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 7,030.19
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 7,030.19
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.80
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.80
9 盈亏平衡点 % 45.37%

1.7综合评价
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，以肉牛资源及畜牧条件为基础，建设现代新型畜牧业综合企业，全面提升肉牛养殖业的科技含量和经济效益，示范带动肉牛产业全面快速发展，实现畜牧业增效、农民增收。
本项目在建设投入使用后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得的社会效益：一是可通过项目建设直接增加农民群众的现金收入；二是进一步帮助当地群众改变传统的经营观念，提高群众生产经营水平，增强市场竞争意识；三是通过产业化经营，有利于当地畜牧业生产的健康发展，有利于培育新型的畜牧业产业带，促进当地经济社会的协调发展。
项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地勃利县乃至七台河市的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。


第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个而紧迫的重大战略问题。随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛肉属于高蛋白、低脂肪食品，肉牛处于动物生态链的前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、牛肉食品价格一路上扬，后期牛肉价格还将稳步上涨，而且受潜在流感的影响，可能会出现牛肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、对牛肉制品的消费需求倍增。
近年来，勃利县畜牧养殖业发展快速，目前具备进行畜牧业生产结构战略性调整的基本条件，包括土地资源、饲料资源、品种资源、交通资源、通讯的基础设施以及群众的养牛基础。因此，充分发挥的辐射带动作用，更好地当地农户通过发展肉牛养殖致富是勃利县畜牧业发展的迫切需求。在国家大力发展畜牧业的有利的大环境下，根据我国对畜牧产品发展的目标及规划，充分利用勃利县得天厚的资源优势，大力发展育肥牛养殖就显得尤其重要。
勃利县传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现勃利县的优势产业和市场竞争力，大力发展畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。
以上背景说明勃利县进行畜牧业生产结构调整已经有了比较好的外部环境条件。更重要的是勃利县本身已经具备了进行畜牧业生产结构战略性调整的基本条件，包括土地资源、饲料资源、品种资源、交通资源、通讯的基础设施以及群众的养牛基础。因此，充分发挥的辐射带动作用，更好地当地农户通过发展肉牛养殖致富是勃利县畜牧业发展的迫切需求。
2.2本次项目的提出
进入20世纪以来，中国农业发展已经跨上了一个新的时代，国家对农业的支持和投入都逐年在增加，也相继出台了一系列的农业发展规划和政策措施。在全国深入贯彻执行科学发展观、努力建设社会主义新农村的大背景下，中国未来的农业产业仍将具有广阔的发展前景。肉牛产业己经成为改善人民膳食结构的重要产业，成为消化和吸纳大量农作物秸秆、合理利用草地资源和原料。实现循环经济的重要支柱产业，成为区域经济发展和农民增收的新亮点，发展肉牛养殖业保障我国肉牛产业的持续健康发展具有非常重要的战略意义。
本项目由镇党委书记董振山主抓，项目的运营将带动当地经济发展和农民致富，促进就业，加快现代农业发展进程，为勃利县经济发展增创新的优势。本次xxx镇万头牛育肥养殖基地项目的建设将加快勃利县畜牧业实现跨越式发展，以转变经济发展方式为主线，加快推进农业现代化进程，积极推广新型养殖模式；加快育肥牛养殖技术的引进、示范、推广及及禽畜粪污综合循环再利生产有机肥料，地推进当地肉牛养殖产业化的经营水平，提高农产品的科技含量；项目的建设可进一步提高当地肉牛产品的品质和产量，提高畜牧产品的商品率，可有效促进我国发展现代化农业推广有机食品、健康食品、建设环保农村、生态农业的战略决策，满足肉牛的需求缺口。
2.3 项目建设必要性分析
2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要
如需全文或报告的定制 杨刚