高低压开关柜箱式变电站配电箱生产项目可行性研究报告

辽宁xxx电力有限公司
智能配电网成套装置研发与生产项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一八年一月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1推进我国电力建设跨越式发展的需要 8
2.3.2促进我国电力装备制造业发展的需要 9
2.3.3符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标 9
2.3.4有助于企业长远战略发展的需要 10
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 14
2.5可行性分析结论 15
第三章 行业市场分析 16
3.1我国制造业发展趋势分析 16
3.2我国电力工业发展现状分析 17
3.3我国电力工业发展趋势分析 19
3.4我国高低压开关柜行业发展分析 20
3.5我国智能箱式变电站发展前景分析 22
3.6我国电力成套设备市场现状与前景分析 23
3.7我国输变电设备市场需求预测 24
3.8市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通条件 27
4.2.5区域经济发展条件 28
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2土建方案 29
5.2.1总体规划方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建设内容 31
5.4工程管线布置方案 31
5.4.1给排水 31
5.4.2供电 33
5.5道路设计 36
5.6总图运输方案 36
5.7土地利用情况 36
5.7.1项目用地规划选址 36
5.7.2用地规模及用地类型 36
第六章 产品方案 38
6.1主要产品方案 38
6.2产品生产采用标准 38
6.3产品价格制定原则 38
6.4产品生产规模确定 38
6.5项目产品生产工艺 39
6.5.1工艺设计指导思想 39
6.5.2项目产品工艺流程 39
第七章 原料供应及设备选型 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
7.2.1设备选型原则 41
7.2.2主要设备明细 42
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 45
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 47
第九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 53
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 54
9.6.1设计依据 54
9.6.2防范措施 54
9.6.3消防管理 55
9.6.4消防措施的预期效果 56
第十章 劳动安全卫生 57
10.1编制依据 57
10.2概况 57
10.3劳动安全 57
10.3.1工程消防 57
10.3.2防火防爆设计 58
10.3.3电力 58
10.3.4防静电防雷措施 58
10.4劳动卫生 59
10.4.1防暑降温 59
10.4.2卫生 59
10.4.3照明 59
10.4.4噪声 59
10.4.5个人防护 59
10.4.6安全教育及防护 60
第十一章 企业组织机构与劳动定员 61
11.1组织机构 61
11.2劳动定员 61
11.3福利待遇 61
11.4福利待遇 62
第十二章 项目实施规划 63
12.1建设工期的规划 63
12.2 建设工期 63
12.3实施进度安排 63
第十三章 投资估算与资金筹措 64
13.1投资估算依据 64
13.2建设投资估算 64
13.3流动资金估算 65
13.4资金筹措 65
13.5项目投资总额 65
13.6资金使用和管理 68
第十四章 财务及经济评价 69
14.1总成本费用估算 69
14.1.1基本数据的确立 69
14.1.2产品成本 70
14.1.3平均产品利润 71
14.2财务评价 71
14.2.1项目投资回收期 71
14.2.2项目投资利润率 72
14.2.3不确定性分析 72
14.3经济效益评价结论 75
第十五章 风险分析及规避 76
15.1项目风险因素 76
15.1.1不可抗力因素风险 76
15.1.2技术风险 76
15.1.3市场风险 76
15.1.4资金管理风险 77
15.2风险规避对策 77
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 77
15.2.2技术风险规避对策 77
15.2.3市场风险规避对策 77
15.2.4资金管理风险规避对策 78
第十六章 招投标方案 79
16.1招标依据 79
16.2招标内容 79
16.3招标程序 79
第十七章 结论与建议 84
17.1结论 84
17.2建议 84
附 表 85
附表1 销售收入预测表 85
附表2 总成本费用估算表 87
附表3 外购原材料表 88
附表4 外购燃料及动力费表 89
附表5 工资及福利表 90
附表6 利润与利润分配表 91
附表7 固定资产折旧费用表 92
附表8 无形资产及递延资产摊销表 93
附表9 流动资金估算表 94
附表10 资产负债表 95
附表11 资本金现金流量表 96
附表12 财务计划现金流量表 97
附表13 项目投资现金量表 99
附表14资金来源与运用表 101


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
智能配电网成套装置研发与生产项目
1.1.2项目建设单位
辽宁xxx电力有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
辽宁省朝阳市龙城区龙翔大街16号
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为900.00万元，其中，建设投资为800.00万元（土建工程为366.71万元，设备及安装投资297.00万元，土地费用为84.66万元，其他费用为40.19万元，预备费11.44万元），铺底流动资金为100.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值3060.00万元，计算期内年均销售收入为2503.64万元，年均利润总额273.38万元，年均净利润205.04万元，年均上缴税金及附加费16.86万元，年均上缴增值税168.61万元；投资利润率为30.38%，投资利税率为50.98%，税后财务内部收益率21.12%，税后投资回收期(含建设期)为5.00年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：
达产年生产能力一览表
序号 产品名称 数量 单位 销售单价 单位
1 高低压开关柜 1,500.00 台套/年 0.80 万元/套
2 箱式变电站 300.00 台套/年 3.40 万元/套
3 配电箱 3,000.00 台套/年 0.28 万元/套
本次建设项目占地面积3540.24平方米，总建筑面积5490.24平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 生产车间 1 3540.24 3540.24
仓储库房 1 800.00 800.00
2、配套建筑工程 办公综合楼 3 150.00 450.00
职工宿舍楼 3 150.00 450.00
门卫室 1 30.00 30.00
配电室 1 120.00 120.00
其他辅助设施 1 100.00 100.00
合计 4890.24 5490.24
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 3100.00 3100.00
绿化工程 1 1000.00 1000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金900.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年1月至2018年12月，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6.《电力发展“十三五”规划 （2016-2020 年）》；
7.《中国制造2025》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 14.11
2 总建筑面积 ㎡ 5490.24
3 达产年设计产能
3.1 高低压开关柜 台套/年 1500.00
3.2 箱式变电站 台套/年 300.00
3.3 配电箱 台套/年 3000.00
4 总投资资金，其中： 万元 900.00
4.1 建筑工程费用 万元 366.71
4.2 设备及安装费用 万元 297.00
4.3 土地费用 万元 84.66
4.4 其他费用 万元 40.19
4.5 预备费用 万元 11.44
4.6 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3060.00
2 年均销售收入 万元 2503.64
3 年平均利润总额 万元 273.38
4 年均净利润 万元 205.04
5 年销售税金及附加 万元 16.86
6 年均增值税 万元 168.61
7 年均所得税 万元 68.35
8 项目定员 人 65
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.38%
2 项目投资利税率 % 50.98%
3 税后财务内部收益率 % 21.12%
4 税前财务内部收益率 % 27.27%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 848.39
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,293.59
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.00
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.16
9 盈亏平衡点 % 37.51%

1.7综合评价
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化智能配电网成套装置研发生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合电力工业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的电力设备制造技术水平，保障国家电网的建设。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。所以，本项目可行。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
电力工业集约化发展是国民经济持续快速协调健康发展、提高社会经济效益的客观要求。按照国民经济和社会发展要求，预计2020年我国全社会用电量将达到8.1万亿千瓦时，人均用电量5700千瓦时，达到欧洲主要发达国家水平；发电装机将达到20亿千瓦，人均装机超过1.4千瓦。我国电力工业将迎来新的发展阶段。国民经济的持续快速协调健康发展要求我国优化电力发展模式。近几年，我国加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电力成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电力成套设备的需求增长。随着国家电力电网建设速度的加快推进，我国电网工程投资保持快速增长势头，电力设备迎来喷井式发展。在实现工业化过程中，电力设备产业发展对国内工业经济建设极为重要。
“十三五”期间，我国将大力推进工业创新，将“中国制造2025”与“互联网+”紧密结合，催生“新工业革命”，推动工业现代化健康发展。同时，国家大力实施“”战略，推动中国企业、产品和技术“走出去”。我国智能电网设备行业要努力适应经济发展新常态，把握好发展与调整之间平衡，着力加快产业转型，加快培育新的发展动能，改造提升优势领域竞争实力，大力拓展潜在新市场。
今年，我国仍处在经济社会发展的重大战略机遇期，处于工业化、城市化加速发展阶段，是转变经济发展方式、优化经济结构的关键时期。项目公司为了加快地方经济建设与公司长远发展规划，推进朝阳市“工业强市、城镇化带动”战略，经研究决定实施本次智能配电网成套装置研发与生产项目，本次项目建设是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.2项目发起缘由
我国电力装备和电力生产工业发展迅猛，每年新增发电装机容量增长速度都超过8%，预计到2020年装机容量将达到8.1亿千瓦时。但是按人均对电力的占有量，我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发展空间很大，为开拓企业发展空间，加大垂直发展力度，本次项目的提出符合企业发展理念与产品方针，在充分利用现有资源的同时提供了公司系统产业化发展链条上不可或缺的要素。
结合当前国内经济发展及工业产业发展态势和宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，在“十三五”的战略关键时期，电力装备和电力生产的提振必将增加智能配电网成套装置产品的市场需求。项目的建设，即是紧抓市场机遇，满足当前市场的现实需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推进我国电力建设跨越式发展的需要
在过去十年的发展中，我国电力建设实现了快速发展，发电装机容量高速增长，电网建设速度突飞猛进，电源结构调整不断优化，技术装备水平大幅提升，节能减排降耗效果显著。这为我国经济社会平稳较快发展提供了强大动力，对改善人民生活起到了重要支撑和保障作用，其中电力设备制造业的发展稳定，对电力建设的跨越式发展起到了重要的推动作用。可以预期，在未来我国电力建设加速、发电量急剧增加的形势下，电力成套设备的市场需求量还将大幅攀升。
在经济一体化进程不断加剧与城市化建设规模持续扩大的背景作用下，电力建设事业在整个国民经济建设发展中所占据的地位日益关键。从本世纪初开始，新能源技术、分布式发电技术、大规模储能技术、超远距离超大规模输电技术、智能控制技术与信息通信技术一起将传统电网带入了全新的智能电网时代。
2.3.2促进我国电力装备制造业发展的需要
近年来，我国电力装备制造业好形势有着内在原因，从长远上看，能源问题始终是我国经济建设中的中心问题，能源建设将始终是今后相当长时期内我国经济建设的重中之重。预计到2020年，我国电力建设虽然不会保持近两年速的增长速度，但新增装机规模仍将达到每年3000万千瓦左右。而发电设备是电力装备中的龙头产品，发电设备制造业的持续看好也为整个电力设备制造带来无限商机。按照电力建设的规律，大规模电厂建设必然要求输变电工程高速发展，更何况从我国电力工业的现状看，电网建设滞后于电源建设，有不少“欠账”，很多地方需要补课。此外，随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。因此，输变电设备不但将随着发电设备的增长而增长，而且增长幅度理应更大、更持久。这种增长不仅是产量的增长而且是电压等级的提高、产品品种的更新和水平的提升。我国输变电制造行业正面临着千载难逢的发展机遇。到2020年，我国装机容量将达到10亿千瓦，我国电力装备制造业尤其是输变电设备制造业面临着的市场需求。
2.3.3符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
电力装备制造业由大到强依靠创新驱动战略的。要瞄准国际创新趋势、特点进行自主创新；将优势资源整合聚集到战略目标上，力求在领域、关键技术上取得重大突破；进行多种模式的创新，既可以在优势领域进行原始创新，也可以对现有技术进行集成创新，还应加强引进技术的消化吸收再创新。构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。不断提升企业的自主研发能力；依托国家重大工程项目，提升自主设计制造和系统集成能力，加快推进科技成果转化；加快国家实验室、研发中心建设，发挥其在行业技术创新中的作用；加强新兴领域标准体系建设，争取国际标准话语权；加快创新人才和技能人才培养，推进管理创新，提升竞争软实力。
克强提到要：推动产业结构迈向中。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域、取得突破。且已经印发《中国制造2025》通知，部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和：其中特别提到要大力推动领域突破发展，聚焦电力装备等装备制造领域。
2.3.4有助于企业长远战略发展的需要
我国经济发展新常态主要表现为，经济增长速度正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并举的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新的增长点。
面临上下双重压力，电力装备制造业需要完成由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变。坚持以质量和效益为中心，避免重复建设和同质化、低水平扩张，化解淘汰过剩及落后产能，推进提质增效；坚持提高产品品质和品牌形象，大力实施产品质量控制、质量信用评价与品牌推进战略，不断提高产品附加值和品牌价值；坚持积极采用新技术、新工艺、新商业模式，提高产品质量管理水平，内部挖潜，缩短产品升级换代周期，努力提高企业竞争力，走可持续健康发展之路。
项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升智能配电网成套装置生产技术水平，优化产业结构发展智能配电网成套装置系列产品，本次“智能配电网成套装置研发与生产项目”将充分发挥科技优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地丰富资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展有助于企业做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为2503.64万元，年均利润总额273.38万元，年均净利润205.04万元，年均上缴税金及附加为16.86万元，年均上缴增值税为168.61万元，年均上缴所得税68.35万元。投资利润率为30.38%，投资利税率50.98%。因此，项目的实施每年可为当地增加253.81万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
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