年产20000吨PVB中间膜建设项目可行性研究报告

年产20000吨PVB中间膜建设项目


可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产20000吨PVB中间膜建设项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
山东省东营市
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为42139.00万元，其中，建设投资为35616.39万元（土建工程为2756.00万元，设备及安装投资27825.00万元，土地费用300.00万元，其他费用为246.77万元，预备费4488.62万元），铺底流动资金为5535.78万元。
项目建成后可实现年均销售收入为72709.09万元，年均利润总额11522.10万元，年均净利润8641.58万元，年上缴税金及附加为471.16万元，年增值税为4283.27万元；投资利润率为27.34%，投资利税率38.63%，税后财务内部收益率23.19%，税后投资回收期(含建设期)为4.90年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力：共计10条线配置，按每条线大产能6.6吨/天计，日产PVB中间膜66吨，全年生产PVB中间膜20000吨。
本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积19600.00㎡；主要建设主体车间两个，分别宽45米，长200米；包含原料仓库、预处理车间、生产车间、包装区、产成品库等。公司现有食堂、办公、住宿可满足，无需再建。建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产系统 主体车间1 1 9000.00 9000.00
主体车间2 1 9000.00 9000.00
2、辅助设施 道路及停车场 1 600.00 600.00
绿化 1 1000.00 1000.00
合计 19600.00 19600.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金42139.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金为29700.00万元，申请银行贷款12439.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自，工期共计8个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《战略性新兴产业发展“十二五”规划》；
3.《新材料产业“十二五”发展规划》；
4.《新材料产业“十二五”产品目录》；
5.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
6.《国家“十二五”科学和技术发展规划》；
7.《山东省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
8.《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的相关的工艺和设备技术文件和有关数据；
14.国家现行有关政策、法规和标准等。
1.4编制原则
工艺流程、成熟、可靠，对原料的适应性强，综合利用资源；
设备选型力求节能，装备水平在满足生产的前提下，力求安全、稳妥、，机械化、自动化程度高，职工劳动强度相对较小；
严格执行国家有关方针政策和各项设计规程、规范；
重视环境保护。设计方案的选择。充分考虑减少“三废”污染；
节约能源，节省投资，尽可能利用开发区已建好的公共设施，减少重复建设；将生产车间集中，便于管理。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；本可行性研究报告项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、项目前景，市场规模，经济效益，生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价、风险规避和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果和国内外竞争优势进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据。


1.6主要经济技术指标
主要原辅料、能源的单耗及年用量
序号 名称 单位产品消耗定额 年需用量 来源 备注
一 主要原辅材料
1 PVB树脂粉 0.45吨 9000吨 外购
2 PVB回收料 0.45吨 9000吨 外购
3 增塑剂 0.1吨 2000吨 外购
4 助剂等辅料 0.005吨 100吨 外购
二 能源
1 水 0.225吨 4500吨 自取 循环冷却用
2 电 98.28度 196.56万度 华泰
3 蒸汽 0 0 /

项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 30
2 总建筑面积 ㎡ 19600.00
3 道路 ㎡ 600.00
4 绿化面积 ㎡ 1000.00
5 总投资资金： 万元 42139.00
建筑工程 万元 2756.00
设备及安装费用 万元 27825.00
土地费用 万元 300.00
二 主要数据
1 年均销售收入 万元 72709.09
2 年平均利润总额 万元 11522.10
3 年均净利润 万元 8641.58
4 年销售税金及附加 万元 471.16
5 年均增值税 万元 4283.27
6 年均所得税 万元 2880.53
7 项目定员 人 229
8 建设期 月 8
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.34%
2 项目投资利税率 % 38.63%
3 税后财务内部收益率 % 23.19%
4 税前财务内部收益率 % 29.86%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 75,644.01
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 86,049.19
7 投资回收期(税后) 年 4.90
8 投资回收期(税前) 年 3.78
9 盈亏平衡点 % 48.80%
1.7综合评价
本项目研究“年产20000吨PVB中间膜建设项目”的设计与实施，项目建设完成后将采用国际技术，依托项目地优势产业资源进行深度开发，推动中国新材料产业的长足发展，培育PVB中间膜的产业集群。
该项目为山东PVB中间膜生产行业加快转变发展方式做出贡献，将大力推进产业结构调整、技术创新和节能减排，逐步建立起规模化的现代PVB中间膜产业体系，不断提高行业的核心竞争力。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国战略性新兴产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着国家第十二个五年计划实施的深入，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。
材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是我国材料工业由大变强的关键时期。加快培育和发展新材料产业，对于材料工业升级换代，支撑战略性新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构际竞争新优势具有重要的战略意义。
新材料涉及领域广泛，一般指新出现的具有性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，主要包括新型功能材料、结构材料和复合材料，其范围随着经济发展、科技进步、产业升级不断发生变化。
聚乙烯醇缩丁醛（Polyvinyl butyral）简称PVB。PVB中间膜是半透明的薄膜，由聚乙烯醇缩丁醛树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料。外观为半透明薄膜，无杂质，表面平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性，对无机玻璃有很好的粘结力、具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层、安全玻璃用的佳粘合材料，同时在建筑幕墙、招罩棚、橱窗、银行柜台、监狱探视窗、炼钢炉屏幕及各种防弹玻璃等建筑领域也有广泛的应用。
在欧美，大部分建筑玻璃都采用PVB夹层玻璃，这不仅为了避免伤害事故，还因为PVB夹层玻璃有的抗震入侵能力。中间膜能抵御锤子、劈柴刀等凶器的连续攻击，特种PVB夹层玻璃还能在相当长时间内抵御子弹穿透，其安全防范程度可谓。现代居室，隔声效果是否良好已成为人们衡量住房质量的重要因素之一。使用了PVB薄膜的夹层玻璃能阻隔声波，维持安静、舒适的办公环境。其特有的过滤紫外线功能，既保护了人们的皮肤健康，又可使家中的贵重家具、陈列品等摆脱褪色的厄运。它还可减弱太阳光的透射，降低制冷能耗。
2.2本次项目发起缘由
《新材料产业“十二五”发展规划》中就提出发展膜材料，“十二五”时期，新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达到50%，实现膜材料等关键品种产业化、规模化。该项目的提出及实施恰逢其时，把握了国家政策带来的机遇，将大力发展PVB中间膜的生产，这对促进我国新材料领域将起到积极作用，对国内PVB中间膜企业生产将是促进。
该项目致力于PVB中间膜产品的生产，以此来推广PVB中间膜生产技术的发展，同时也为厂家找到新的投资机会点，满足国内外客户需求。该项目的建设将增强企业竞争力，扩大本土化PVB中间膜产品的生产规模，替代进口商品，提高经济效益。但项目公司的现有生产规模难以达到相应发展要求，现有厂房及生产线产能不足，因而新建厂房、引进设备生产线、扩大配套产能十分必要，项目公司拟在山东省东营市广饶县大王经济技术开发区开展本次“年产20000吨PVB中间膜建设项目”的提出意义重大，将对于山东东营工业经济快速发展起到推动作用。项目建设具备广阔的国内外市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1 加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措
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