实木集成板材生产基地建设项目可行性研究报告

日照xx商贸有限公司
实木集成板材生产基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告



章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
实木集成板材生产基地建设项目
1.1.2项目建设单位
日照xx商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在山东省日照市xx区xx镇
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
本项目总投资资金为15000.00万元，其中，建设投资为12693.75万元（土建工程费用为5756.00万元，设备及安装投资4827.60万元，土地费用为1500.00万元，其他费用为239.56万元，预备费370.59万元），建设期利息为306.25万元，铺底流动资金为2000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值为10750.00万元，计算期内年均销售收入为8893.18万元，年均利润总额2797.11万元，年均净利润2097.84万元，年上缴税金及附加为109.21万元，年增值税为1092.13万元；投资利润率为18.65%，投资利税率26.66%，税后财务内部收益率12.15%，税后投资回收期(含建设期)为7.95年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产集成实木板系列产品50万平方米。
本次建设项目占地面积100亩，总建筑面积49100.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 2 15000.00 30000.00
仓储库房 1 12000.00 12000.00
办公楼 4 800.00 3200.00
职工生活楼 4 800.00 3200.00
配电房 1 150.00 150.00
门卫室 1 50.00 50.00
其他辅助设施 1 500.00 500.00
合计 29300.00 49100.00
2、公共设施 道路及停车场 1 22000.00 22000.00
绿化工程 1 10000.00 10000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金10000.00万元，申请银行贷款5000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年10月至2018年12月，工期共计15个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：日照xx商贸有限公司
类型：有限责任公司（自然人资）
住所：山东省日照市xx区xx镇前水沟
法定代表人：xx
注册资本：陆佰万元整
成立日期：2016年6月22日
营业期限：2016年6月22日 至 年 月 日
经营范围：木材加工、销售；钢材、五金、建材（不含危险化学品）、劳保用品、日用百货销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万平方米/年 50.00
2 项目总用地面积 亩 100.00
3 总建筑面积 ㎡ 49100.00
4 总投资资金，其中： 万元 15000.00
4.1 建筑工程费用 万元 5756.00
4.2 设备及安装费用 万元 4827.60
4.3 土地费用 万元 1500.00
4.4 其他费用 万元 239.56
4.5 预备费用 万元 370.59
4.6 建设期利息 万元 306.25
4.7 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10750.00
2 年均销售收入 万元 8893.18
3 年平均利润总额 万元 2797.11
4 年均净利润 万元 2097.84
5 年销售税金及附加 万元 109.21
6 年均增值税 万元 1092.13
7 年均所得税 万元 699.28
8 项目定员 人 260
9 建设期 个月 15
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 18.65%
2 项目投资利税率 % 26.66%
3 税后财务内部收益率 % 12.15%
4 税前财务内部收益率 % 15.69%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,108.67
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 9,642.64
7 投资回收期(税后) 年 7.95
8 投资回收期(税前) 年 6.16
9 盈亏平衡点 % 33.90%
1.7综合评价
本项目研究“实木集成板材生产基地建设项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，生产出的实木集成板系列产品以满足当前市场的需求，推动我国木制品加工产业的快速发展。
项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国木制品加工产业持续快速健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。
综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观，加工容易等优点，自古至今都被列为重要的原材料。目前，中国已是世界上大的木业加工、木制品生产基地和主要的木制品加工出口国，同时也是国际上大的木材采购商之一。随着中国的，中国木制品加工产业也迎来一个飞速发展的新时期，中国经济的发展使整个社会对木制品的需求日渐增长。特别是近十年来，建筑业、房地产业、交通业等的加速发展，直接拉动了我国木制品加工产业的消费需求，中国木制品加工产业迎来一个蓬勃发展的好历史时期。
近几年来，特别是进入二十一世纪后，木制品平均每年的用量增长率均大于9%，而且木制品用量逐年递增的势头不减。随着国家经济的持续、稳步的发展，国内木制品加工产业发展的空间将会更大，势头更强。
集成材又名指接板、指接材或集成板，实木集成材是指将窄、短的木条采用胶粘剂接长（部分板材工艺是齿型连接），然后再横向拼宽、上下两面砂光而成的板材。实木集成材工艺基本同实木宽拼板相同，但是因材料规格更小，又有很多长度方向的拼接。也就是将经过深加工处理过的实木小块像“手指头”一样拼接而成的板材，由于木板间采用锯齿状接口，类似两手手指交叉对接，故称指接板。由于原木条之间是交叉结合的，这样的结合构造本身有一定的结合力，又因不用再上下粘表面板，顾其使用的胶极其微量。
集成材在家具行业，主要作为家具面板、门板和侧板等大幅面部件、柜类隔板、府板和抽屉底板等不外露的部件；抽屉面板、侧板、柜类小门等小幅面部件及椅类支架、扶手、靠背、沙发、茶几等弯曲部件。在装修业，主要用于楼梯侧板、踏步机、地板及墙壁装饰板等。
集成材由于实木接板的连接处较少，用胶量也较少，所以环保系数相对较高。具有易加工性，可切割、钻孔、锯加工和成型加工。通过分析国内外研究情况，开发和发展绿色环保集成材这一"绿色产品"市场前景广阔，并有着良好的经济效益，社会效益和生态效益。
在行业政策的引导和市场的拉动下，我国经济发展将进入新的发展时期，对于木制品加工的市场需求将持续增加，经公司对国内木制品加工市场详细调研，分析了全球市场的需求状况，随着世界地经济发展步伐的加快，城市改造、房地产开发、工业民用木材深加工产品的需求日益加大，特别是公司与一些木制品企业单位建立了长期的供给合作关系，产品的销售渠道畅通。本项目将面临的市场发展契机，未来发展前景十分可观。
2.2本次项目提出理由
项目方即是在结合我国木制品加工产业发展前景较好的行业背景及项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及项目公司和项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“实木集成板材生产基地建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的实木集成板材生产基地。本次项目的建设对于加快我国木制品加工产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
项目的提出恰合时宜且意义重大，将对于日照市经济快速发展具有积极的意义，该项目建设具备良好的市场发展空间，项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动我国木制品加工行业快速发展的需要
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