民俗风情小镇暨龙潭养生温泉度假村建设项目可行性研究报告

广西aa集团有限公司
aaaa族民俗风情小镇暨龙潭养生温泉度假村建设项目

可
行
性
研
究
报
告

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
aaaa族民俗风情小镇暨龙潭养生温泉度假村建设项目
1.1.2项目建设单位
广西aa集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在广西壮族自治区aa县aa镇aa村龙潭水库尾，生态环境特、得天厚，交通非常便利。
1.1.5项目负责人
aa
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为36000.00万元，其中：建设投资为34500.00万元（土建工程为21544.00万元，设备及安装投资3780.00万元，土地费用为8400.00万元，其他费用为434.34万元，预备费341.66万元），铺底流动资金为1500.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值19000.00万元，计算期内年均销售收入为13127.27万元，年均利润总额8107.67万元，年均净利润6080.75万元，年上缴税金及附加为78.82万元，年增值税为716.51万元；投资利润率为22.52%，投资利税率24.73%，税后财务内部收益率15.80%，税后投资回收期(含建设期)为7.00年。
1.1.7项目建设规模
本项目以aa族民俗风情资源、丰富生态旅游资源为依托，打造集民俗风情、生态观光、休闲、旅游、度假、娱乐、会议、康体等为一体的综合性文化养生旅游度假目的地，塑造aaaa族民俗风情及养生旅游品牌，实现民族文化和旅游发展的有机结合，努力打造aa县民俗养生旅游名片。
本项目总面积280亩，总建筑面积38600.00平方米，其中aa民俗风情小镇建筑面积23160.00平方米、温泉度假村工程建筑面积15440.00平方米。主要规划内容及工程量情况如下：
主要建筑内容一览表
工程类别 工段名称 建筑工程量 单位
aa民俗风情小镇工程 民俗风情联排别墅工程 13500.00 平方米
民俗风情栋别墅 6800.00 平方米
民俗风情木屋 2000.00 平方米
游客接待中心 860.00 平方米
合计 23160.00 平方米
温泉度假村工程 养生温泉接待中心 4200.00 平方米
温泉别墅区 8000.00 平方米
健康养生接待中心 2200.00 平方米
其他配套设施 1040.00 平方米
合计 15440.00 平方米
总计 38600.00

1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金36000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年3月—2020年6月，建设工期共计40个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《人民共和国城乡规划法》；
3.《人民共和国城市规划法》；
4.《人民共和国水土保持法》；
5.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
6.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31 号）；
7.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《广西壮族自治区人民关于促进旅游业改革发展的实施意见》桂政发〔2015〕59号；
9.《aaaa族自治县旅游业发展总体规划》；
10.《aaaa族自治县县城总体规划（2014-2030）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 平方米 280.00
2 aa民俗风情小镇建筑面积 平方米 23160.00
2.1 温泉度假村建筑面积 平方米 15440.00
3 总投资资金，其中： 万元 36000.00
3.1 建筑工程 万元 21544.00
3.2 设备及安装费用 万元 3780.00
3.3 土地费用 万元 8400.00
3.4 其他费用 万元 434.34
3.5 预备费用 万元 341.66
3.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 正常运营年年产值 万元 19000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 13127.27
3 年平均利润总额 万元 8107.67
4 年均净利润 万元 6080.75
5 年销售税金及附加 万元 78.82
6 年均增值税 万元 716.51
7 年均所得税 万元 2026.92
8 项目定员 人 350
9 建设期 个月 40
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.52%
2 项目投资利税率 % 24.73%
3 税后财务内部收益率 % 15.80%
4 税前财务内部收益率 % 21.09%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 16,662.39
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 29,227.06
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.00
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.95
9 盈亏平衡点 % 34.05%
1.7综合评价
本次“aaaa族民俗风情小镇暨龙潭养生温泉度假村建设项目”的建设将成为aa县经济发展新的增长点和支柱产业。项目方将大力引进的经营理念和管理经验，利用当地良好的旅游资源和人力资源等方面的有利条件，全面整合优势资源，着力打造以aa族民俗风情及养生温泉旅游为主线、特色观光农业等为辅助构建综合性旅游度假目的地。项目建成后，将形成产业的集聚效应，可以提高区域度、信誉度，充分挖掘当地生态旅游文化资源，提升当地生态旅游产业水平，也是完善城市功能、提升城市品位、扩大城市规模、改善和发展民生的重要途径，推进多元旅游文化融合与互动，加快城市商业化发展。
该项目将为aa县旅游产业走市场化运作、化管理，打造特色休闲旅游文化产业集群起到良好的示范作用。项目的运营将带动当地生态休闲旅游事业及地方经济的发展，促进就业，加快城市发展进程，为地方经济发展增创新的优势。
本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进当地经济协调稳定发展。所以，本项目建设非常必要且十分可行。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。
随着人们生活水平与生活品味的不断提高，人们对环境的要求也日益提高，厌倦了城市的繁华与喧嚣，人们渴望能够重返自然，绿色生态观光园的出现正迎合了人们返朴归真的心理。人们不出市区就可以享受到自然的野趣风光。其二，城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态旅游园区的出现带动了一股清新的风，具有的市场需求空间。几年来，在国内各城市兴建的绿色生态餐厅在投入使用后都获得了的成功，取得了良好的社会效益和经济效益，旅游服务业是个很大的市场，争取到市场，会给商家带来丰厚的回报。有特色、符合趋势的生态旅游园区魅力，对吸引顾客起着很关键的作用。
世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。
随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。
实践证明，旅游业是符合广西区情、富有广西特色、能充分利用广西资源、能吸引人气财气的产业。加快发展旅游业，既是富民的现实选择，也是强桂的重要途径，还是提高人民生活水平和质量、为人民创造幸福生活的重要推动力。
2.2本次项目的提出缘由
aa县位于广西西北部，境内居住着aa、壮、汉、苗、瑶、侗等12个民族，总人口38万人，其中aa族人口12.55万人，约占全国aa族人口的80%，是中国的aa族自治县。aa县着力打造民族文化旅游品牌，致力培育经济增长新支撑。当地将以创建全国文化县为目标，加强文化与旅游的有机结合，扎实推进“文化”工程，深入实施“文化名县”战略，打造aa族文化品牌。
今年，aa县将深入实施《自治县旅游业发展总体规划》，继续完善县级游客服务中心建设，完善剑江、武阳江、青明山等旅游景区景点道路交通、生态环保、旅游服务等基础设施建设，以aa族民俗风情文化旅游为主抓手和突破口，带动山水文化旅游开发。aa县还将深入挖掘和包装aa族民俗文化，精心设计推出aa族走坡、aa族原生态依饭节、民俗巡游等一系列民族传统文化旅游活动。
目前，aa县创建特色旅游名县工作稳步推进，已被正式列入桂西北少数民族风情旅游线路，东门镇石围屯被列入“中国少数民族特色村寨”，小长安镇崖宜屯被列入自治区批特色名镇名村。
鉴于以上背景，本次aaaa族民俗风情小镇暨龙潭养生温泉度假村建设项目紧扣国家、自治区、及县委、县的指导思想和要求，遵循当地在项目建设上的理念来全面展开。项目方将大力引进的经营理念和管理经验，利用当地良好的民俗文化资源、旅游资源和人力资源等方面的有利条件，全面整合优势资源，着力打造集民俗风情、生态观光、休闲、旅游、度假、娱乐、会议、康体等为一体的综合性文化养生旅游度假目的地。预期项目运营后将获得良好的经济效益。同时通过本项目的实施，对完善aa县旅游业转型升级，推进当地旅游产业快速发展具有重大意义。项目实施将成为aa县生态文化旅游产业大发展的完整配套，丰富其文化旅游形式及内容，将对于满足人民群众精神文化需求、丰富群众生活、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国文化旅游产业快速发展的需要
出品单位：中投信德产业研究中心
订购电话：010-5278-5534
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