实施方案资质中小企业技术创新基金现代农业领域项目彭州

　　项目代码项目名称审批事项审批结果审批日期

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　　西藏xxx光伏产业园50MW牧光互补项目建议书

　　上海xxx科技有限公司

　　目 录

　　章 项目建设目的和意义 1

　　1.1项目概要 1

　　1.1.1项目名称 1

　　1.1.2项目建设单位 1

　　1.1.3拟建设地点 2

　　1.1.4建设内容与规模 2

　　1.1.5项目性质 3

　　1.1.6项目总投资及资金筹措 3

　　1.1.7建设期 3

　　1.2编制依据和原则 3

　　1.2.1编制依据 3

　　1.2.2编制原则 4

　　1.3主要技术经济指标 5

　　1.4可行性研究结论 6

　　第二章 市场初步预测分析 7

　　2.1中国太阳能资源状况分析 7

　　2.2西藏太阳能资源情况分析 8

　　2.3我国太阳能光伏产业现状分析 9

　　2.4太阳能光伏产业市场发展前景分析 11

　　2.5全国光伏电站上网电价情况分析 12

　　2.6市场小结 12

　　第三章 建设规模与产品方案 14

　　3.1建设规模 14

　　3.2产品方案 14

　　3.3项目产品销售预测 14

　　第四章 技术方案、设备方案与工程方案 15

　　4.1 技术方案选择的原则 15

　　4.2 整体方案设计 15

　　4.3太阳能光伏系统选型和布置 16

　　4.3.1 太阳能光伏发电系统的分类及构成 16

　　4.3.2 太阳能电池板规格 17

　　4.3.3 逆变器的选择 17

　　4.3.4 太阳能电池阵列设计 17

　　4.3.5 太阳能光伏电站的布置 18

　　4.3.5 光伏组件的清洗 18

　　4.4 电气系统设计 18

　　4.4.1 电气一次设计 18

　　4.4.2 电气二次设计 21

　　4.5工程方案 22

　　4.5.1工程设计原则 22

　　4.5.2工程地质条件及工程等级 23

　　4.5.3 太阳能电池组件支架及基础设计 23

　　4.5.4工程主要建、构筑物工程方案 23

　　4.6建筑结构设计 24

　　4.6.1设计依据 24

　　4.6.2结构选型 24

　　4.6.3总图工程 25

　　4.6.4单体构造 26

　　4.6.5建筑结构的设计使用年限和安全等级 27

　　5.6.6荷载 27

　　第五章 资源利用与节能减排措施分析 29

　　5.1资源利用分析 29

　　5.1.1土地资源利用分析 29

　　5.1.2水资源利用分析 29

　　5.1.3电能源利用分析 29

　　5.2能耗指标及分析 30

　　5.3节能措施分析 30

　　5.3.1节能设计依据 30

　　5.3.2水资源节约措施 31

　　5.3.3电能源节约措施 32

　　5.4节能管理 33

　　5.5 用能指标及节能效果分析 34

　　第六章 环境影响评价分析 35

　　6.1 环境现状调查及初步评价 36

　　6.2 建设施工期环境影响初步评价 37

　　6.2.1 施工扬尘 37

　　6.2.2 噪声 38

　　6.2.3 污染物排放 38

　　6.2.4 生态环境 38

　　6.3 运行期环境影响初步评价 39

　　6.3.1 大气、水源 39

　　6.3.2 噪声 39

　　6.3.3 通信和电视信号 39

　　6.3.4 光污染 39

　　6.3.5 生态环境 39

　　6.3.6 水土流失的防治措施 40

　　6.4 综合评价和结论 40

　　第七章 劳动安全卫生及消防 41

　　7.1 设计依据 41

　　7.2 工程安全与卫生危害因素分析 42

　　7.2.1 施工期危害因素 42

　　7.2.2 运行期危险因素： 44

　　7.3 劳动安全与工业卫生对策措施 45

　　7.3.1 施工期劳动安全与工业卫生对策措施 45

　　7.3.2 运行期劳动安全与工业卫生对策措施 46

　　7.4 电站安全与卫生机构设置、人员配备及管理制度 48

　　7.4.1 安全生产监督制度 48

　　7.4.2 消防、电气操作制度 49

　　7.4.3 工业卫生与劳动保护管理制度 50

　　7.4.4 工作票、操作票管理制度 50

　　7.4.5 劳动安全、工业卫生管理制度 50

　　7.5 预期效果评价 51

　　7.5.1 劳动安全主要危害因素防护措施预期效果评价 51

　　7.5.2 工业卫生主要危害因素防护措施预期效果评价 51

　　第八章 项目组织与管理 52

　　8.1组织机构 52

　　8.1.1项目建设期组织管理模式 52

　　8.1.2项目建设期组织管理模式 52

　　8.2人员配置 53

　　8.2.1人力资源配置因素分析 53

　　8.2.2生产班制 53

　　8.2.3劳动定员 54

　　8.2.4职工工资及福利成本分析 54

　　8.3人员来源与培训 54

　　8.3.1 员工来源及招聘方案 54

　　8.3.2 企业员工培训 54

　　8.4 项目管理与实施分析 55

　　8.4.1 项目管理分析 55

　　8.4.2 系统建设与施工 55

　　第十章 项目实施进度方案 57

　　第十一章 投资估算与资金筹措 59

　　11.1投资估算 59

　　11.1.1编制依据 59

　　11.1.2编制方法 59

　　11.1.3估算结果 59

　　11.2资金筹措 61

　　第十二章 财务评价 62

　　12.1财务评价依据及范围 62

　　12.2基础数据及参数选取 62

　　12.3总成本估算 62

　　12.3.1 光伏发电站维护运营成本 62

　　12.3.2 主要原材料、辅助材料、燃料动力消耗量 62

　　12.3.3职工工资及福利 63

　　12.3.4折旧费用 63

　　12.3.5大修提存和日常修理费用 63

　　12.3.6无形资产摊销费 63

　　12.4财务评价计算及主要参数 63

　　12.4.1项目投产期的生产负荷安排 63

　　12.4.2主要产品产量及价格 64

　　12.4.3财务基准收益率 64

　　12.4.4计算期 64

　　12.4.5增值税、城建税及教育费附加 64

　　12.5财务评价计算分析 64

　　12.5.1财务盈利能力分析 64

　　12.5.2不确定分析 65

　　12.6财务评价结论 66

　　第十三章 结论与建议 67

　　13.1结论 67

　　13.2建议 68

　　章 项目建设目的和意义

　　1.1项目概要

　　1.1.1项目名称

　　本项目名称：西藏xxx光伏产业园50MW牧光互补项目。

　　1.1.2项目建设单位

　　项目主办单位：上海xxx科技有限公司;

　　公司简介：

　　上海xxx科技有限公司创建于2005年，坐落于上海市松江区，注册资本2000万元，拥有栋办公楼和千级洁净厂房，持有ISO-9001、CE认证，以及机电安装、压力管道安装、安全生产许可等多项资质。公司始终致力于光伏、电子、LED、及化工产业的机电净化系统工程，为业主提供整体的设计解决方案，提供包括项目的设计、咨询、工程管理、工程施工、系统调试及验证、服务维护等一系列的服务。公司自成立以来，得利于高科技行业的蓬勃发展，依靠的服务精神、强大的工程设计能力、的施工管理队伍、全面的机具配置、完善的售后服务，在光伏领域持有及建设了众多电站，在行业中树立了良好的企业形象。

　　由上海xxx科技有限公司及其股东管理及控制的越南光伏有限公司，是中国企业在海外规模大的光伏组件生产商，工厂目前占地面积超过200,000 m²，太阳能组件产能3.4GW，太阳能电池产能1.2GW，员工人数3369人，工厂认证 (Factory Certification)： ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ，产品认证 (Product Certification)：VDE/CSA/TUV/UL。上海xxx科技有限公司及其股东管理及控制的越南光伏有限公司总资产14亿元，净资产7.4亿元，2016年实现销售收入9.2亿元，实现利润2.5亿元，今后3-5年公司的工作是开发西藏太阳能电站，充分利用资金优势以及越南光伏的生产优势，开发西藏及其周边的太阳能电站，2017-2019年计划开发太阳能电站200MW-250MW的规模。

　　1.1.3拟建设地点

　　本项目建设地为西藏xxx市xxx乡。

　　1.1.4建设内容与规模

　　本项目为太阳能光伏发电系统建设项目，占地面积1800亩，总装机容量为50MW。项目投产后包括太阳能光伏发电系统以及相应的配套并网设施，同时还包括相关农牧配套设施。建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。

　　表1-1 建设指标表

　　序号项目单位数量或指标备注

　　1规划总征地面积亩1800

　　2建构筑物占地面积平方米180000

　　3总建筑面积平方米190000

　　4计容建筑面积平方米190000

　　5室外工程平方米1018800

　　5.1光伏发电区域平方米659160

　　5.2绿化面积平方米359640

　　6建筑密度　15.10%

　　7绿化率　30%

　　8容积率 0.1584

　　9建筑控制高度米10

　　10建筑层数层地上1层

　　表1-2 使用功能分布表

　　序号项目数量单位面积备注

　　1逆变器用房50间平方米4000地上1层，钢架结构

　　2升压站用房1栋平方米20000地上1层，钢架结构

　　3牧业大棚1栋平方米166000地上1层，联排大棚

　　合计 平方米190000

　　1.1.5项目性质

　　本项目为新建项目。

　　1.1.6项目总投资及资金筹措

　　项目总投资50000万元，项目所需资金全部由建设单位自筹解决，项目投资明细如表1-3所示：

　　表1-3 项目投资明细表

　　序号项目金额比例

　　1光伏发电用房建筑工程费用800016.00%

　　2牧业大棚建设费用30006.00%

　　3场地围栏及平整费用18003.60%

　　4发电设备设施费用2500050.00%

　　5生活设施、用具费用12002.40%

　　6土地流转费用8641.73%

　　7临时建设费用8001.60%

　　8不可预见费用25005.00%

　　9铺底流动资金683613.67%

　　10合计50000100.00%

　　1.1.7建设期

　　根据工程施工工期定额，项目建设期为：12个月。

　　1.2编制依据和原则

　　1.2.1编制依据

　　1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》;

　　2、《投资项目可行性研究指南》;

　　3、《现代投资项目管理手册》;

　　4、《建设项目经济评价参数与方法》(第三版);

　　5、2016年《西藏自治区工程造价信息》;

　　6、国家有关法律、法规;

　　7、期刊杂志相关统计资料;

　　9、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2016年修正);

　　10、《xxx市“十三五”规划及2030年远景目标纲要》;

　　11、《西藏自治区太阳能发电发展规划(2013-2020年)》;

　　12、同行业厂家调研资料;。

　　1.2.2编制原则

　　1、项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

　　2、采用的光伏发电工艺技术要适用、操作运行稳定可靠、安全性好、污染小。

　　3、项目在电力生产上应具备技术优势，使项目在电力生产成本上具有较强的竞争力。

　　4、项目建设高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放达到国家规定标准，并项目安全运行和操作人员的健康。

　　5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

　　6、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

　　7、通过对国家相关产业发展政策分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

　　1.3主要技术经济指标

　　项目主要技术经济指标见下表。

　　表1-4 项目主要技术经济指标表

　　序号科目单位指标备注

　　1项目总投资万元50000.00

　　2营业收入万元9581.25

　　3总成本万元3173.30

　　3.1可变成本万元1226.00

　　3.2固定成本万元1947.30

　　4经营成本万元1648.00

　　5利税总额万元6265.36

　　5.1营业税金及附加万元79.81

　　5.2利润总额万元5387.43

　　5.3增值税万元798.12

　　6财务内部收益率%5.30税后

　　7财务净现值万元5852.20税后

　　8税后投资回收期年8.63含建设期

　　9财务内部收益率%8.47税前

　　10财务净现值万元14426.30税前

　　11总投资收益率%10.77

　　12投资利税率%12.53

　　13项目资本金净利润率%9.76

　　14盈亏平衡点%26.04

　　1.4可行性研究结论

　　1、本项目通过开发和利用太阳能资源，通过充分合理利用区位优势、水电资源、人力资源等，对提高项目所在地的电网容量，满足当地电力需求做出贡献。

　　2、本项目采用国内外的设备，配置相关辅助设备，以形成装机总容量为50MW的电能生产能力，每年可实现发电量9125万KWH，系统设计寿命25年，总发电量为228125万KWH。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。

　　3、本项目符合国家相关行业的发展规划的发展类别及《产业结构调整指导目录(2011年本)》的鼓励类相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外的工艺技术和生产设备。因此，本项目建设是可行的。

　　4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决50人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。

　　5、经分析，本项目投产后，投资利税率为12.53%，投资效果较好，投资收益率为10.77%，行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求;可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为5.30%，所得税前内部收益率为8.47%，远行业基准收益率。所得税前(后)净现值很高，项目经济可行。

　　综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。