寺庙建设项目可行性研究报告

xx寺五期工程建设项目

可
行
性
研
究
报
告

编制日期：二零一六年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本情况 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出缘由 7
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要 9
2.3.2积极响应xx打造生态休闲旅游目的地发展部署的需要 10
2.3.3促进xx当地休闲旅游产业快速发展的需要 11
2.3.4弘扬佛教文化有利于构建和谐社会的需要 11
2.3.5建设佛教文化旅游区满足民众精神文化需求的需要 12
2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要 13
2.4项目建设可行性分析 13
2.4.1政策可行性 13
2.4.2市场可行性 17
2.4.3管理可行性 18
2.4.4财务可行性 18
2.5分析结论 18
第三章 行业市场分析 19
3.1国内旅游行业概况及现状分析分析 19
3.1.1国内旅游行业概况分析 19
3.1.2国内旅游市场需求预测分析 20
3.2我国佛教文化旅游产业发展分析 21
3.3我国佛教文化旅游产业发展前景分析 22
3.4江苏省旅游产业发展形势及机遇分析 23
3.5xx市旅游产业发展现状及前景分析 25
3.6xx县旅游产业发展优势分析 29
3.7市场分析结论 35
第四章 项目建设条件 36
4.1地理位置选择 36
4.2区域建设条件 37
4.2.1区域地理位置 37
4.2.2区域地形地貌条件 37
4.2.3区域气候条件 37
4.2.4区域交通区位条件 38
4.2.5区域经济发展条件 38
4.3xx岛投资环境 39
第五章 总体建设方案 47
5.1规划原则 47
5.2规划思想 47
5.3项目建设目标 47
5.4项目规划设计方案 48
5.5总体规划内容 49
5.6结构设计方案 57
5.6.1指导思路 57
5.6.2结构设计等级 57
5.7给排水设计 57
5.7.1设计依据 57
5.7.2给水设计 58
5.7.3排水设计 58
5.8供配电设计 58
第六章 节约能源方案 60
6.1节能设计依据 60
6.2主要节能措施 60
6.3具体节能方案 61
6.3.1 建筑节能 61
6.3.2 电气节能 62
6.3.3 暖通、动力节能 62
6.3.4 推广绿色照明 63
6.4 节水措施 63
6.5 节约土地 64
6.6节能降耗设计 65
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 65
6.7.1能源消耗种类 65
6.7.2能源消耗数量分析 65
6.8结论 66
第七章 环境保护与消防措施 67
7.1设计依据及原则 67
7.1.1环境保护设计依据 67
7.1.2设计原则 67
7.2建设地环境条件 67
7.3 项目建设和运营对环境的影响 67
7.4 环境保护措施方案 68
7.5消防安全 70
7.5.1设计依据 70
7.5.2消防措施 70
7.5.3抗震措施 71
7.5.4综合防灾 71
第八章 劳动安全卫生 72
8.1 编制依据 72
8.2概况 72
8.3 劳动安全 72
8.3.1工程消防 72
8.3.2防火防爆设计 73
8.3.3电力 73
8.3.4防静电防雷措施 73
8.4劳动卫生 74
8.4.1防暑降温 74
8.4.2卫生 74
8.4.3照明 74
第九章 企业组织机构与劳动定员 75
9.1组织机构 75
9.2劳动定员 75
9.3人力资源管理 76
9.4福利待遇 76
第十章 项目实施规划 77
10.1建设工期的规划 77
10.2 建设工期 77
10.3实施进度安排 77
第十一章 投资估算与资金筹措 78
11.1投资估算依据 78
11.2建设投资估算 78
11.3流动资金估算 79
11.4资金筹措 79
11.5项目投资总额 79
11.6资金使用和管理 82
第十二章 财务及经济评价 83
12.1总成本费用估算 83
12.1.1基本数据的确立 83
12.1.2产品成本 84
12.1.3平均产品利润 85
12.2财务评价 85
12.2.1项目投资回收期 85
12.2.2项目投资利润率 86
12.2.3不确定性分析 86
12.3经济效益评价结论 86
第十三章 风险分析及规避 88
13.1项目风险因素 88
13.1.1不可抗力因素风险 88
13.1.2 工程风险 88
13.1.3市场风险 88
13.1.4资金管理风险 89
13.2风险规避对策 89
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 89
13.2.2工程风险规避对策 89
13.2.3市场风险规避对策 89
13.2.4资金管理风险规避对策 90
第十四章 招标方案 91
14.1招标管理 91
14.2招标依据 91
14.3招标范围 91
14.4招标方式 92
14.5招标程序 92
14.6评标程序 93
14.7发放中标通知书 93
14.8招投标书面情况报告备案 93
14.9合同备案 93
第十五章 结论与建议 94
15.1结论 94
15.2建议 94
附 表 95
附表1 销售收入预测表 95
附表2 总成本表 96
附表3 外购原材料表 97
附表4 外购燃料及动力费表 98
附表5 工资及福利表 99
附表6 利润与利润分配表 100
附表7 固定资产折旧费用表 101
附表8 无形资产及递延资产摊销表 102
附表9 流动资金估算表 103
附表10 资产负债表 104
附表11 资本金现金流量表 105
附表12 财务计划现金流量表 106
附表13 项目投资现金量表 108
附表14资金来源与运用表 110


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx寺五期工程建设项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于江苏省xx市xx县xx镇xx岛境内。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为100000.00万元，其中：建设投资为96200.00万元（土建工程为57560.00万元，设备及安装投资28225.00万元，土地费用为9000.00万元，其他费用为464.45万元，预备费950.55万元），铺底流动资金为3800.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值27500.00万元，年均销售收入为21500.00万元，年均利润总额11162.15万元，年均净利润9487.83万元，年上缴税金及附加为264.08万元，年增值税为2640.84万元；投资利润率为11.16%，投资利税率14.07%，税后财务内部收益率7.19%，税后投资回收期(含建设期)为11.54年。
1.1.7项目建设规模
xx寺五期工程，总的拟开发地块面积300 亩，总建筑面积约 41500 平方米；是以国家AAAA级旅游景区xx寺为核心景区，配合xx县开发xx岛的规划中以禅意水乡片区为主，建设:生命关怀文化园、佛祖圣城、孝道文化园。
项目将开发“佛教修行——生态休闲度假——佛教文化艺术体验、展览、传承、弘扬”为一体的佛文化旅游体系。利用传统佛学+互联网+高科技动画，三位一体叠加为表现形式，打造现代化高科技和传统佛文化相融合的佛教文化旅游乐园。建成成集观光旅游度假、礼佛修心、学术研讨、文化交流等诸多功能于一体的大型综合性佛教文化旅游区。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资 100000.00万元，其中：项目企业自筹资金20000.00万元，对外融资 80000.00万元，另争取国家专项基金。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年10月—2018年9月；建设工期共计2年。
1.2项目单位基本情况
单位名称：xx县xx旅游服务有限公司
注册地址：xx县xx镇xx闸南首（xx寺内）
法人代表：xx
成立日期：2006年5月26日
注册资本：500万元整
xx县xx旅游服务有限公司主要从事旅游观光项目开发、旅游设施建设及维护等业务，公司在旅游观光项目的开发、建设、运营、管理等方面具有较为丰富的经验，能够很好地开展本项目的建设工作。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《关于促进旅游业改革发展的若干意见》；
3.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
4.《中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》；
5.《办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知》；
6.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《江苏省“十三五”旅游业发展规划纲要》；
8.《省关于全面构建“畅游江苏”体系促进旅游业改革发展的实施意见》；
9.《xx市旅游业发展规划(2001-2020》；
10.《xx市旅游项目三年推进计划(2014-2016)》；
11.xx市2016年《工作报告》；
12.《xx县城总体规划(2008-2030)》；
13.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
14.《投资项目可行性研究指南》；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 300.00
2 项目总建筑面积 平方米 41500.00
3 总投资资金，其中： 万元 100000.00
3.1 建筑工程费用 万元 57560.00
3.2 设备及安装费用 万元 28225.00
3.3 土地费用 万元 9000.00
3.4 其他费用 万元 464.45
3.5 预备费用 万元 950.55
3.6 铺底流动资金 万元 3800.00
二 主要数据
1 正常运营年年产值 万元 27500.00
2 年均销售收入 万元 21500.00
3 年平均利润总额 万元 11162.15
4 年均净利润 万元 9487.83
5 年销售税金及附加 万元 264.08
6 年均增值税 万元 2640.84
7 年均所得税 万元 1674.32
8 项目定员 人 200
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 11.16%
2 项目投资利税率 % 14.07%
3 税后财务内部收益率 % 7.19%
4 税前财务内部收益率 % 8.51%
5 税后财务净现值(ic=6%) 万元 10,845.42
6 税前财务净现值(ic=6%) 万元 23,084.63
7 投资回收期(税后) 年 11.54
8 投资回收期(税前) 年 9.96
9 盈亏平衡点 % 55.19%
1.7综合评价
本次“xx寺五期工程建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托xx县文化资源优势以及得天厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将打造集集观光旅游度假、礼佛修心、学术研讨、文化交流等诸多功能于一体的大型综合性佛教文化旅游区。
本项目建设条件，市场潜力较大，发展前景十分广阔，项目投资还具备一定的抗风险能力。本项目的建设不仅能给项目公司带来更好的经济效益和很强的社会效益，还将有效的促进xx经济协调稳定发展。所以，本项目建设十分可行。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
旅游业是国民经济的战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。从当前和今后一个时期的国际国内环境来看，我国的经济社会发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，高速交通体系的快速完善，特别伴随着人均国民收入的稳步增加而持续增长的大众化和多样性消费需求，都为我国旅游业发展提供了新的机遇。
佛教文化是现代旅游活动的重要部分，佛教文化与旅游业的关系是互相联系、互相影响、相辅相成、共同发展的。弘扬佛教文化，对旅游业的发展具有重要意义。而旅游业的发展，也有利于佛教文化的传承、交流、研究与弘扬。
佛教自传入我国就与我国文化相融合，形成了具有中国特色的佛教文化，我国的佛教文化旅游资源十分丰富,但我国佛教文化旅游资源的开发起步较晚，仍然存在许多问题，佛教文化旅游资源开发应该挖掘其深层次内涵，遵循开放性、生态性、特色性的原则，按照主题公园、节庆活动、餐饮等形式开发，这样就能够满足旅游者多样化、个性化的需求，激发旅游动机的文化因素，并将其组合成完整的、成熟的旅游产品。
佛教文化旅游包括普通旅游者观光、游览佛教寺院、石窟、佛塔等实体景观，参加佛教节日庆典活动和佛教信仰者的朝拜。佛教文化旅游资源具有丰富的文化底蕴，它已经成为现代旅游产业的重要组成部分。佛教旅游客源市场稳定，旅游者回游率高，具有广阔的发展前景和开发潜力。
2.2本次项目的提出缘由
xx寺始建于明末清初，盛于清朝，原名xx庵，明清时并列于盐阜地区的三阁九庙四观七十庵之一，后毁于战乱。1931年由江易元、仇盖庵二士恭请净土宗十三代祖师印光大师来xx住持寺院，建成大殿、三圣殿、寮房三十余间，后毁于战火和文革。1993年3月经批准在xx河口风景区xx岛内复建xx寺，并礼请原中国佛协副会长、江苏省佛教协会会长茗山长老为住持。2001年茗山长老圆寂，弟子了尘法师继续任住持，于2003年升座方丈。寺院历史底蕴深厚，有史可溯至宋朝，距今已有850余年历史。经过多年的建设，寺院已建成大雄宝殿、大悲楼、万佛塔、玉佛楼、山门、大讲堂、中国大室内财神殿等19个气势恢宏，风格特的佛教景点，68米高万佛塔是寺院标志性建筑，登上塔顶，可一览黄海滩涂的旖旎风光。座高2.5米的玉佛是寺院的镇寺之宝。
xx寺经过多年不断地完善和发展，现今的寺院占地面积100余亩，总建筑面积逾3.5万平方米，总资产逾2.5亿元，建有大雄宝殿、大悲楼、万佛宝塔、藏经阁楼、钟楼、五百罗汉院、玉佛楼、药师殿、念佛堂、中国大的室内财神殿等19个气势恢弘、风格特的佛教景点。2014年8月成立了xx书画院，致力于佛教书画艺术的研究和传承。xx寺以特的魅力、丰富的内涵、浓厚的佛教氛围、优美的环境、丰富的文化艺术而成为黄海之滨的一颗明珠，被誉为“江淮名刹，黄海福地”。随着度的不断提升，寺院每年接待来自xx本地、周边县区、沪、浙、鲁、豫和港、澳、台、新加坡等国内外数十个地区和国家的10多万香客居士、企业老板、观光游客、大德高僧和有关领导等各界人士前来观光礼佛、投资兴业、休闲度假、交流研讨、视察指导。带动周边商业、交通、水产品、土特产加工业、服务业、旅游业的发展，为地方社会经济发展发挥了积极的作用。
佛教的根本目的是教育引导众生转识成智，明心见性，究竟解脱。佛、法、僧是佛教三宝，是佛教弘传的根本。未来，xx寺致力于第五期规划建设，充分运用佛教度化有缘众生的理念，以“佛祖圣城”作为“法”的示现形式，让众生有缘听闻佛法。以“xx寺寺院”作为“佛”的示现形式，来接引众生信仰佛法。以“关怀区”作为“僧”的示现形式，来引导众生证悟佛。
鉴于以上背景，本次xx寺五期工程建设项目xx寺五期工程是以国家AAAA级旅游景区xx寺为核心景区，配合xx县开发xx岛的规划中以禅意水乡片区为主，建设生命关怀文化园、佛祖圣城、孝道文化园。
项目将开发“佛教修行——生态休闲度假——佛教文化艺术体验、展览、传承、弘扬”为一体的佛文化旅游体系。利用传统佛学+互联网+高科技动画，三位一体叠加的表现形式，打造现代化高科技和传统佛文化相融合的佛教文化旅游乐园。建成集观光旅游度假、礼佛修心、学术研讨、文化交流、教育培训等诸多功能于一体的大型综合性佛教文化旅游区。
项目实施将成为xx县文化旅游产业大发展的完整配套，丰富xx旅游形式及内容，将对于满足人民群众精神文化需求、丰富群众生活、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国旅游产业快速发展的需要
出品单位：中投信德产业研究中心
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