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目的

规范对不合格的原材料、半成品和成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用或交予付，确保产品满足客户要求。

2.  范围

    本程序适用于本公司的原材料、半成品和成品的不合格控制。

3.  职责

3．1 质检部：负责常规检验和试验特别检验，包括车间产品检验、巡检、包装盒交付检验中发现和不合格的判定和处理。视情况开列《纠正/预防措施报告》。

3．2 生产部：负责生产过程中机台自检、不合格品德处置。

3．3 销售部：参与交付检验发现不合格品德处理、负责交付后客户投诉和退货，不合格品的评审和处置。

3．4 采购部：负责采购原材料的不合格品的隔离标识、评审和处置。

3．5 车间：负责执行主管部门决定的不合格品德处置措施和生产过程不合格品德分离和标识。

4.  术语和定于

    让步接受是指接受或放行个别项目的、轻微的、次要的不合格品。

5．工作程序

5．1不合格品来源

    经识别，公司产品的不合格品来源有：

A．进料不合格品;

B．生产过程产生的不合格半成品；

C．包装和交付检验发现的不合格成品；

D．客户退货的不合格产品。

5．2进料不合格

部，采购部在接通知后做：

A．可以部分选用的，由采购部告知供方或车间选用；

B．决定整批退货，调换的，由采购部通知采购人员处理。

5．3生产过程不合格品的处置

     5．3．1工序自检不合格

             车间机台质检人员在工序自检中发现不合格品：

A．       属上道工序转来的个别的不合格，应挑开放置于不合格品的地点，并加挂《不合格品》标识，经质检员评定确认，退回上道工序处置；

B．  属本道工序造成的不合格，经质检员检验确认，作废处理，并在《生产记录表》上做好记录；

         5．3．2包装检验的不合格品

包装质检员在车间完成的整批产品，依据《检验和试验程序》进行的包装前检验中发现的不合格品，应挑开放置于不合格品地点，加挂《不合格品》标识，并做好记录。

     5．4交付检验的成批不合格品

         交付检验中发现的不合格，质检员在该批货上挂上《不合格》牌，并及时报告质检部、生产部、业务部副总人进行处置。

A．整批错版、错样的作废处理。质检部根据评审情况，向责任单位开列《纠正/预防措施报告》。

B．让步接受，让步接受须事先请示总经理同意，必要时经客户确认批准并经质检部主管在该货检验报告上批准签名。

5．5客户退货