辽宁省养牛场改造(年肉牛养殖规模为300头)项目申请可行性研究报告

**养牛场项目
可行性研究报告

二零一九年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2编制依据 3
1.3 编制原则 3
1.4研究范围 4
1.5主要经济技术指标 4
1.6综合评价 5
第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3 项目建设必要性分析 9
2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要 9
2.3.2项目建设是促进畜牧养殖业健康稳步发展的需要 10
2.3.3项目建设是现代肉类产业化开发的需要 10
2.3.4项目建设是满足当前肉牛市场消费需求的迫切需求 11
2.3.5有利于促进“三农问题”的解决和助力扶贫计划开展的举措 11
2.4 项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2技术可行性 15
2.4.3管理可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 市场分析 17
3.1我国现代农业产业发展现状分析 17
3.2我国畜牧业市场发展机遇与挑战分析 18
3.3我国牛羊肉类产业发展机遇与挑战分析 20
3.4我国肉牛产业发展状况分析 22
3.5我国肉牛养殖市场发展前景分析 24
3.6牛肉市场需求分析 24
3.7市场小结 25
第四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域建设条件 26
4.2.1区域地理位置 26
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域地理气候 27
4.2.4区域交通区位条件 27
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 29
5.1项目建设原则 29
5.2总体建设方案 29
5.3土建方案 30
5.4工程管线布置方案 31
第六章 肉牛养殖技术方案 33
6.1技术工艺方案 33
6.2疫病防治 34
第七章 原材料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选择 35
第八章 节能方案 36
8.1节能设计依据 36
8.2项目能源消耗种类 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 36
8.4主要节能措施 37
第九章 环境保护与消防措施 38
9.1设计依据及原则 38
9.1.1环境保护设计依据 38
9.1.2设计原则 38
9.2建设地环境条件 39
9.3项目运营对环境的影响及环保措施 39
9.3.1 项目建设对环境的影响 39
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 40
9.4 环境保护措施方案 40
9.4.1 项目建设期环保措施 40
9.4.2 项目运营期环保措施 41
9.5环保评价 42
9.6消防措施 42
9.6.1设计依据 42
9.6.2防范措施 42
9.6.3消防管理 43
9.6.4消防措施的预期效果 44
第十章 劳动安全卫生 45
10.1编制依据 45
10.2概况 45
10.3劳动安全 45
10.3.1工程消防 45
10.3.2防火防爆设计 46
10.3.3电力 46
10.3.4防静电防雷措施 46
10.4劳动卫生 47
10.4.1防暑降温及冬季采暖 47
10.4.2卫生 47
10.4.3照明 47
10.4.4安全教育及防护 47
第十一章 企业组织与劳动定员 48
11.1组织机构 48
11.2劳动定员 48
11.3员工培训 48
11.4福利待遇 49
第十二章 项目实施规划 50
12.1建设工期的规划 50
12.2建设工期 50
12.3实施进度安排 50
第十三章 投资估算与资金筹措 51
13.1投资估算依据 51
13.2建设投资估算 51
13.3流动资金估算 52
13.4资金筹措 52
13.5项目投资总额 52
13.6资金使用和管理 55
第十四章 财务及经济评价 56
14.1总成本费用估算 56
14.1.1基本数据的确立 56
14.1.2产品成本 57
14.1.3平均产品利润 57
14.2财务评价 58
14.2.1项目投资回收期 58
14.2.2项目投资利润率 58
14.2.3不确定性分析 58
14.3经济效益评价结论 59
第十五章 风险分析及规避 60
15.1项目风险因素 60
15.1.1不可抗力因素风险 60
15.1.2技术风险 60
15.1.3市场风险 61
15.1.4资金管理风险 61
15.2风险规避对策 61
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 61
15.2.2技术风险规避对策 62
15.2.3市场风险规避对策 62
15.2.4资金管理风险规避对策 62
第十六章 结论与建议 63
16.1结论 63
16.2建议 63
附 表 64
附表1 销售收入预测表 64
附表2 总成本费用估算表 65
附表3 外购原材料表 66
附表4 外购燃料及动力费表 67
附表5 工资及福利表 68
附表6 利润与利润分配表 69
附表7 固定资产折旧费用表 70
附表8 无形资产及递延资产摊销表 71
附表9 流动资金估算表 72
附表10 资产负债表 73
附表11 资本金现金流量表 74
附表12 财务计划现金流量表 75
附表13 项目投资现金量表 77
附表14 资金来源与运用表 79


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
**养牛场项目
1.1.2项目建设单位
***
1.1.3项目建设性质
技改项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于辽宁省建昌县**镇**村
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资资金400.00万元，其中：建设投资为350.00万元（土建工程为90.70万元，设备及安装投资133.50万元，其他费用为115.66万元，预备费10.14万元），铺底流动资金为50.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值540.00万元，计算期内年均销售收入为447.80万元，年均利润总额86.92万元；投资利润率为21.73%，税后财务内部收益率22.00%，税后投资回收期(含建设期)为4.72年。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目以牛肉市场为导向，以良种肉牛为基础，以产业化经营为纽带，以生产牛肉为中心，在资源节约和生态循环经济理念的指导下，集中建设**养牛场项目，实现肉牛养殖的规模化、产业化、一体化发展。
本项目养牛场利用原有养殖场现有设施进行改建改造，原有场地总用地面积40亩，总建筑面积约6320平方米，项目改造完成后年肉牛养殖规模为300头。
本次主要改造改建工程量规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 名称 面积(㎡) 结构 备注
1 改建牛舍1 900 敞开式 原羊舍改建
2 改建牛舍2 1000 敞开式 原牛舍改建
3 改建牛舍3 1280 敞开式 原驴舍改建
4 改建牛舍4 1200 敞开式 原驴舍改建
5 饲料库房1 650 砖混 利用原有
6 饲料库房2 450 砖混 利用原有
7 污水处理池 80 利用原有
8 办公室 400 砖混 利用原有
9 消毒室、接待室、餐厅 200 砖混 利用原有
10 门卫室 20 砖混 利用原有
11 厕所 40 砖混 利用原有
12 加工房 100 砖混 利用原有
合计 6320
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金400.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2019年7月至2019年9月，工期共计3个月。
1.2编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
4.《全国农业现代化规划（2016—2020年）》；
5.《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
6.《办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》；
7.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8.《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》；
9.《辽宁省人民办公厅关于加快发展牛羊驴特色产业的意见》；
10.《辽宁省人民关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.3 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.4研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.5主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 40.00
2 总体利用及改建工程量 平方米 6320.00
2 肉牛养殖规模 头/年 300.00
3 总投资资金，其中： 万元 400.00
3.1 建筑工程 万元 90.70
3.2 设备及安装费用 万元 133.50
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 115.66
3.5 预备费用 万元 10.14
3.6 铺底流动资金 万元 50.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 540.00
2 年均销售收入 万元 447.80
3 年平均利润总额 万元 86.92
4 年均净利润 万元 86.92
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 30
9 建设期 个月 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.73%
2 项目投资利税率 % 21.73%
3 税后财务内部收益率 % 22.00%
4 税前财务内部收益率 % 22.00%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 355.61
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 355.61
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.72
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.72
9 盈亏平衡点 % 41.40%
1.6综合评价
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，以肉牛资源及畜牧条件为基础，全面提升肉牛产业化开发的科技含量和经济效益，示范带动肉牛产业全面快速发展，实现畜牧业增效、农民增收。
本项目在建设投入使用后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得的社会效益：一是可通过项目建设直接增加农民群众的现金收入；二是进一步加大养殖技术培训力度，帮助当地群众改变传统的经营观念，提高群众生产经营水平，增强市场竞争意识；三是通过产业化经营，有利于当地畜牧业生产的健康发展，有利于培育新型的畜牧业产业带，促进当地经济社会的协调发展。除了可为当地群众增加收入外，还可起到示范和带动作用。因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行。

第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
 随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个而紧迫的重大战略问题。海南省传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现海南省的优势产业和市场竞争力，大力发展畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。
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